过程识别分析表 QR4.4-01NO.19过程名称改进标准要素： 10 改进 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1 持续改进-补充M06过程责任主要职责高层管理总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QD10.2.1-2025 不合格纠正措施控制法律规范QD10.3.1-2025 持续改进控制法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范/经营计划控制法律规范 /管理评审控制法律规范过程顾客内 部公司所有部门、员工外 部顾客相关过程1.管理评审 2.内部审核3. 文件记录 4.质量成本控制 5.统计技术应用6.数据分析过程输入过程输出●内外部审核结果,管理评审输出●质量方针目标,业务计划●过程绩效;员工建议●数据分析结果,过程绩效, 质量报表资料●顾客投诉/退货/通知/抱怨 ●公司内生产过程不合格品●顾客规定的解决问题的方法●体系\顾客要求,不符合项●过程\产品质量得到持续改进●质量体系绩效得到持续改进●纠正措施应用于其它类似的过程和产品●防错●得到应用的顾客要求解决问题的方法●修订过的 FMEA●风险及控制措施等所需资源信息1.管代、改进人员, 技术,检验人员2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室,检验/试验装置\改进所需设备\材料\方法，SPC,统计技术改进工具过程方法要点过程衡量指标●过程程序、法律规范规定的方法●识别改进机会/需求 ●改进计划●验证/确认改进效果 ●规定记录的保存期●处置记录 ●接洽并迅速处理顾客投诉●评审不合格/潜在不合格●试验/分析,确定不合格/潜在不合格的原因●评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求●确定和实施纠正措施、预防措施●记录所实行措施的结果 ●评审所实行措施的有效性指标频次考核◆持续改进计划完成率 100%每月参考◇预防成本◇内部故障成本◇外部故障成本◇鉴定成本每月XXXXX 有限公司 改进过程文件清单 改进过程记录清单 序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD10.2.1-2025不合格纠正措施控制法律规范A0受控2QD10.3.1-2025持续改进控制法律规范A0受控序号编号 名称保存期限使用保存部门1QR10.2-01《 8D 报告》三年质量2QR10.2-02《纠正措施表》3QR10.2-03《保修件分析处理单》4QR10.3-01《持续改进计划及检查》
