顾客提供财产的控制程序

1.目的对顾客提供的物资进行必要的控制，保证顾客提供物资的质量符合法律规范、标准和规定的要求。2.适用范围适用于顾客提供的物资、设备和知识产权及顾客提供的分部分项工程。3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》3.2公司 QEOHSMS 管理手册4.职责4.1工程技术部负责指导本程序的实施4.2项目经理部负责同顾客洽淡，确定顾客提供物资清单。项目部根据顾客提供物资清单，对进场的物资进行验证、单独贮存和维护；根据合同规定对供应商进行管理。5.工作程序5.1合同文件5.1.1 顾客财产是指由顾客直接或间接提供，由项目经理部使用或控制下的财产。5.1.2 合同文件中明确双方对这些物资或设备在工程进度计划及质量、环境和职业安全健康的管理中承担的责任。5.1.3 顾客提供的物资清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，经营部应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同顾客办理。5.1.4 当顾客与其指定的供应商签订合同时，项目经理负责与顾客协商在采购合同中加入公司对进度、质量和环境等方面的管理要求，并将公司有关进度、质量和环境的管理程序通报这些供应商。5.1.5 在施工策划时，项目经理部应根据合同文件确定顾客提供财产的范围，包括：a）直接构成产品一部分的材料，设备；b）属于顾客知识产权的图纸、图样、工艺法律规范、配合比、软件等；c）顾客提供项目经理部使用的设施、设备或工具；d）公司作为总包单位，顾客直接分包出去的工程；e）公司作为分包单位，顾客提供的未完工程等。5.2顾客提供物资的验证5.2.1 对顾客提供的物资，项目必须按其类型、品种数量、质量要求和环保要求等进行检验或验证，做好记录并保存合格证、试验报告等资料。5.2.2 顾客提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除顾客提供合格物资的责任。5.2.3 对经验证不符合合同规定要求或资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告顾客。5.2.4 对涉及顾客知识产权的内容，在未征得顾客同意，不得转移第三方。5.3顾客提供物资的贮存和维护5.3.1 项目负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。5.3.2 对顾客提供的物资的贮存和维护，按有关规定执行。5.3.3 在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，项目应记录并向顾客报...