风险管理工作程序VIP专享

1概述与适用范围1.1 本程序阐述了厦航维修系统进行风险管理的规定和程序。1.2 本程序适用于飞机维修工程部各部（含分维修地点）、福州分公司机务部。1.3 程序属性■ CCAR121■ CCAR145 航线■ CCAR145 定检/部件2依据文件2.1 《维修管理手册》“风险管理”。2.2 《航空安全管理手册》“风险管理方案”。2.3 《航空安保管理体系（SeMS 手册）》“风险管理子体系”3术语和定义3.1 危险源：有可能导致人员受到损害、疾病或死亡，或者系统、设备或财产遭破坏或受损，或者环境受到破坏的任何现存的或潜在的状况。3.2 风险：某一特定危险源可能导致潜在后果估计的可能性和严重性的综合。3.3 危害：可能导致危险或严重后果（但未发生）的某种状态或行为。3.4 衍生风险：作为风险控制结果无意中带来的新风险。3.5 风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、风险评价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品或服务的过程中，不是一个独立的或特别的过程。4要求4.1 所需的人员岗位4.1.1安全总监。4.1.2质量部主管、安全处经理、安全工程师、风险评估专家。4.1.3各单位主管、SAG、安全联络员、分维修地点质量代表、飞机维修工程部员工。4.2 职责4.2.1安全总监、安全处：安全总监负责指导安全处完成以下工作：a)组织制定飞机维修工程部的风险管理方案；b)对各单位风险管理的实施情况进行持续监督；c)建立风险评估专家库；d)组织对跨部的危险源进行风险管理；e)对收集到的各类安全信息、数据进行统计分析，识别危险源；f)对发现的重大危险源直接向飞机维修工程部责任经理报告。4.2.2各单位主管：a)各单位主管为本单位风险管理第一责任人；b)负责组织本单位的风险管理工作。4.2.3各单位 SAG、分维修地点质量代表：组织本单位风险评估专家，开展内部风险管理工作。4.2.4SAG 联络员：a)协助 SAG 组长，组织和落实内部安全管理工作；b)负责组织和联络本单位 SAG 成员、风险评估专家，发布安全工作要求。4.2.5风险评估专家：a)协助责任单位主管、安全处和 SAG 完成风险管理工作。4.2.6飞机维修工程部员工：a)主动查找辩识和报告生产运行过程中的危险源；b)严格落实各项风险控制措施。5规定5.1 风险管理的目的是使部门危险源能得到全面、充分的辨识，并对风险进行科学合理的分析和评价，以制定风险控制措施，将风险降至并保持在可接受的水平或其以下。5.2 风险管理过程包括系统和工作分析、危...