2025年度内部审核报告

2025 年度内部审核报告编写_____________审核_____________批准_____________2025 年 12 月 26 日2025 年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，2025 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 23日，进行了 2025 年度 QHSE 内部审核检查.通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行,符合法律法规要求,较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续进展的动力；但运行中也存在很多不足,需全体员工共同努力，持续改进。一、制定内部审核计划，安排审核日程12 月 7 日，公司召开了班子会议，确定开展内部审核和年度考核工作，根据会议精神，公司书记、HACCP 管理体系管理者代表任内审组组长，公司副总工、生产运营部(HACCP 管理部）主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动.12 月 8 日，检查组制定了（内部审核计划）,审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》根据 ISO9001、ISO4001、QHSASI8001 和公司 HACCP 管理体系《内部审核管理程序》要求，编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12 月 11 日，召开了内审组检察人员会议,检查组人员进行了分工,组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话沟通，副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE 管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。三、开展内部审核工作在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方案》进行了内审检查。通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验调差验证等方式,收集了符合与不符合的客观证据，根据检查发现的问题,检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。四、此次内部审核发现问题汇总此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了沟通,通过认真检查共发现问题 25 个，其中：一般不符合项 18 个，建议项 7 个，无严重不符合项。(详见附表：《内部审核不符合项统计表》.公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。五、内部审核评价1、对体系文件的评价：(1)体系文件基本上符合 ISO9001、ISO4001...