序号IQC 来料检验流程图责任人表单作业内容1 NG OK NG供应商采购部《送货单》采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 2仓管员供应商《送检单》仓库指定供应商将来料放置在指定待检区 ， 并 按 生 产 排 产 计 划 ， 开 具 《 送 检单》，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料 IQC 处送检3IQC《IQC 检验报告》根据订单要求、检验法律规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写《IQC 检验报告》4IQC/实验 QC 《原材料检验记录表》IQC 根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的 IQC 必须抽样送检,实验 QC 根据要求进行检测，并出具结果。IQC 根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格5IQC/仓管员IQC 判定结果合格的，做好合格标识盖pass 章，并连同《送检单》一起交由仓管员,通知来料入仓，送检单必须注明判定结果，签字盖章.仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。6IQC/相关人员 《退料单》IQC 判定不合格来料,须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发给仓管\采购、副总。由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。7IQC《纠正预防措施报告》不合格来料须出具《纠正预防措施报告》交由采购，控制其后续来料的品质异常.检验结果录入 ERP 归档供应商来料仓库接收放置待检区开具《送检单》送检抽样送检检验判定做性能测试的OK退货处理合格进仓建立相关信息文件1.0 目的 确保来料质量符合公司产品质量要求，避开使用不良原材料而生产出不合格品.2。0 范围 适用于公司所有非免检的来料。3.0 职责:3.1 采购部:负责来料异常的联络和跟进；3.2 材料库：负责进料的送验、合格物料的入库；3.3 品质部：负责材料品质的检验、判定及记录保存;3。4 品质实验室：负责对进料检验过程中送检材料的相关测试及提供数据报告4。0 作业程序 4.1 采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货，并开具送货单,注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 4.2 按订单要求暂收货物，仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产计划，开具《送检单》，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料 IQC 处送检 4.3 根据订单要求、检验法律规范和相关检验标准对来料进...
