ISO14001 环境体系日常检查表序号检查内容检查频次负责部门符合性问题记录一、厂房建设期间环保资料：1建设项目环境影响报告书（表）-—有资质的评估机构提供的评估报告公司办2环境影响报告批复-—环保局批复公司办3建设项目环境保护“三同时”验收-—环保局验收公司办4消防验收报告—-消防部门验收公司办二、环境因素识别、评价与更新：1环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：1。a未能充分按生产经营过程的范围来识别,比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；1.b未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏;1.c未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;1。d未充分考虑到产品的生命周期来识别,如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。2环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差.3环境因素未及时更新,如：3.a产品的生产工艺发生了变化,但未对环境因素重新识别、更新；3.b产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;3。c国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；3.d厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。三、重要环境因素的控制策划：1未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；2对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式.四、法律法规及其他要求的识别、评审1法律法规及其他要求识别不充分,特别是地方法规、客户的要求未识别到位;2对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款;3未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；4未及时对法律法规及其他要求进行更新,对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。五、环境目标、指标和管理方案:1未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；2对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量；3对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;4未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订,如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。六、组织机构、职责、权限、资源:1对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;2对关键岗位(如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业...
