办公用品和固定资产管理制度第一章 总则第一条为加强办公用品和固定资产的管理，法律规范申领、采购、入库、出库等流程，严格控制行政费用开支，避开公司资产浪费，特制定本制度.第二章职责第二条 综合管理部专员 A 负责采购的申请与实施。第三条 综合管理部专员 B 负责入库和出库的管理.第四条 综合管理部经理、主管领导负责对相关工作流程进行审核和审批。第三章 定义第五条 办公用品的定义：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。（2)低值易耗品：在使用过程中保持实物形态的经营用的实物资产,但单位价值在人民币 2000 元以下，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。第六条 固定资产的定义:使用期限超过一年，单位价值在人民币 2000 元(含)以上，并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产.第四章申领第七条 办公用品的申领程序如下:一、各部门员工根据工作需要，填写《办公用品申领表》，并由本部门经理审批后,交至综合管理部专员 B。二、如无特别情况，可以申领的办公用品类别、项目、额度，以《办公用品台账》中的内容规定为准.三、新入职员工，由其部门经理代为申领，可以申领的办公用品类别、项目、数量，以《办公用品台账》中的内容规定为准。第八条 固定资产的申领程序如下：一、各部门经理根据本部门工作需要,编写《请示报告》，本部门主管领导审批同意后，交至综合管理部专员 B。二、如无特别情况，各部门可以申领的固定资产的数量和金额,以各部门的年度预算为准。第五章采购第九条 办公用品的采购申请与审批程序如下：一、专员 B 收到《办公用品申领表》后,首先查看现有库存状况能否满足或部分满足需求，避开过量新购而产生浪费，如不需新购，则实施出库流程（第八章）；如需新购（含补库新购），则由专员 A制定采购计划，编写《办公用品采购清单》，单价 500 元（含）以上的物品，还需进行比价流程（第六章)。二、综合管理部经理对《办公用品采购清单》进行审核，综合管理部主管领导进行审批。三、批复后，专员 A 保存相关文档，实施后续流程。第十条 固定资产的采购申请与审批程序如下：一、专员 B 收到需求部门提交的固定资产申领《请示报告》后，检查现有库存和固定资产的使用现状,进行调配。二、假如没有合适的资产进行调配，需要新购，则由专员 A 制定采购计划，编写固定资产采购《请示报告》，并进行比价流程（第六章)。三、综合管理部经理...
