公司年度经营计划（样本)XX 公司2025 年 12 月 28 日目 录一、项目范围 3二、项目经营计划 31、开竣工面积计划 32、销售利润 43、经营利润及报表体现 4三、项目开发总体计划 51、项目开发计划 52、完成项目开发计划的难点及应对措施 6机密四、设计计划 61、设计计划 62、设计跟踪服务 73、设计费支付计划 7五、工程计划 71、工期计划 72、工程付款计划 93、工程管理的难点及应对措施 9六、销售计划 91、销售计划 92、销售费用计划 103、推盘计划 104、销售难点及应对措施 11七、客户满意度提升计划（样本）111、2025 年提升目标 112、满意度提升计划 11（1)产品线满意度 11（2）产品线满意度提升具体措施 12（3）体验线满意度 13（4）体验线满意度提升具体措施 131)保持优势，扭转劣势 132)售前阶段 143)售后阶段 143、由满意向忠诚的转化 21八、成本计划 211、全成本目标体系 222、成本控制的难点及应对措施 223、动态成本控制 22九、资金计划 22十、管理及人力资源计划 231、管理系统 232、人力资源配置 233、招聘 234、培训 23一、项目范围一、总体用地指标：商住用地教育配套用地道路广场用地总计二、规划建设指标: 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建配套道路广场二、项目经营计划1、 开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小 计2、 销售利润项目销售面积（平米)销售合同额（万元）销 售 单 价 （ 元 / 平米）单 位 成 本 （ 元 / 平米）项目利润（万元)销售毛利率3、 经营利润及报表体现项 目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元)已售未结项目利润(万元）本年销售面积（平米)本年销售合同额（万元)本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减：期间费用其中:管理费用 销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润所得税净利润三、项目开发总体计划1、 项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1 取得土地证2 建设用地许可证3 概念设计4 方案设计5 全成本概算6 经营计划书7 销售包装设计8 扩初设计9 整体营销方案10 全成本测算11 施工图设计12 建设工程规划许可证13 施工许可证14 开工15 成本控制指导书16 景观设计17 基础18 认购19 五层20 预售证21 开盘22 销售 50％23 主体封顶24 销售...
