二○一一年上半年 HSE 管理体系专项审核报告为了推动HSE管理体系的有效运行，2011年5 月24日~6月18日，厂HSE委员会组织安全、环保、交通、教育等科室，对全厂26家科级单位进行了内部审核，共审核18个基层队、33个基层班组；2011年7 月20日~7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员210 名，发现问题383 项，现将审核情况报告如下：一、审核目的( 一）审核各单位、各科室HSE管理体系运行的符合性、适应性和有效性；（二）结合审核发现，指导各科室、单位和基层队、班组法律规范开展HSE管理体系工作;（三）对采油厂18个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室和26个科级单位以及基层队、班组.三、审核依据和内容（一）《健康、安全与环境管理体系第1 部分:法律规范》(Q/SY1002.1—2025）；（二）高兴岭采油厂16项管理办法;（三) 厂HSE管理手册、程序文件、作业文件;（四）《高兴岭采油厂HSE工作手册》；（五）各单位HSE“一书一表一卡" 和《科室HSE管理指导书》；（六）适用于采油厂的HSE法律、法规及其它要求.四、审核组成员审核组组 长：王力岩审核组副组长: 于 明审核组成 员：黄 静 王国巍 马海东 罗 青 白成玉：q21702 54C6 哆Tr21425 53B1 厱v31248 7A10 稐李广然 彭 飞 沈少林 牛凤宏 贾 海 陈瑞芳五、审核日程（详见审核计划）六、审核结果( 一) 体系运行现状一是全面践行“有感领导管理”,有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺, 亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动，主动到联系点进行HSE宣讲和工作调研, 亲自开展分管系统内大讨论、大排查，亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观察与沟通, 通过这些制度的有效落实,各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升. 今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270 余份，参加联系点活动200 余次, 开展安全观察与沟通180 次，个人安全素养、业务技能和安全形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任管理", 建立了“强矩阵”直线组织机构。厂两级机关部门，根据“写我所做, 做我所写”原则，制定HSE工作职责和工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管理中心详细制定了43个岗位的岗位职责和21项工作管理流程。职能部门...
