LoGOXXX 有限公司编 号QP-XX-XX版 次B1 版不合格品控制流程图页 码1/1发行日期2025—5—6流程图流程说明权责部门/单位文件/表单1-3.外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品;制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。4.品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离.5.外购不合格品由采购/业务外购提出评审，制程或成品不合格品由品质部或生产提出评审。6—8。品质出具选择/加工/返工文件或封样，由生产或责任单位落实。9-12。采购/车间重新送检，品质抽样检验，并根据检验结果贴绿标或红标。13.合格品由责任单位办理入库或流转手续，不合格品返回处理.14-16.让步或降级使用,由品质更换特采标识（（注明让步/降级项目）再流转。17-19。评审退货的由仓管课开立退货单并知会采购通知供应商.20—22。评审报废的由责任单位开立报废送检单送报废检验员确认,将可修与不可修分捡出来。23—24 将可修品修好再送检,不可修品由报废检验员开立报废单送领导审批后移至废品仓库，并作好数据记录。25-26。由品质组织召开不合格分析改进会议,拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限。27-28.品质督导责任单位落实纠正预防措施，并跟踪验采购部/业务外购/生产车间/品质部/业务部品质部采购/业务外购/生产车间/品质部/物控部/业务部/副总经办品质部/生产/责任单位采购/车间/品质部车间/采购/仓管课品质部仓管课/采购部生产车间/品质部品质部品质部/生产部/技术部/物控部/业务部/副总经办品质部/责任单位品质部/技术部检验标准检验报告红标签评审报告制程不合格报告返工文件/封样送检单/检验标准/检验报告入库单/交接单黄标签退货单报废送检单报废单纠正预防措施单品质月周报告/相关文件 1 外购不合格品2 制程不合格品3 成品不合格品4 不合格品标识、隔离5 不 合 格 品评审9 品质检验判定25 不合格原因分析26 拟 定纠 正 预防措施27 执行 纠正 预防 措施28 验证纠正预防措施30 资料归档 文 件 修正 及 标 准化11 合格12 合 格 标识13 入库或流转下工序OKNG16贴特采标识18通知供应商22报废确认24 移送废品仓库6选择使用7追加工8返工返修14让步接收15降级使用17退货20报废29 数 据统 计 分析 与 持续改进19开单退货21开报废送检单10 不合格23 开报 废单/审批
