靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序文件编号：XH-B—GL-01主办单位：管理部 制 / 修订 日 期版本修 订 页 次修 订 内 容2025.04 。20A1 －6新版发行会 签会 签 者日 期会 签会 签 者日 期分发单位总经副总管理财务采购工程生产质量部份 数1 目 的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前实行措施，降低或避开风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。2 适 用 范 围本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。3 定 义 ： 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上, 有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动.4职 责 和 权 限4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源主持风险管理的评审。4.2各部门为风险管理提供必要的信息,参加并制定行动措施对活动实施跟踪.4.3项目组长负责项目中风险管理.5 程 序 内 容输 入活 动职 责输 出描 述项目管理程序顾客要求产品要求法律法规要求公司自身要求项目计划风险计划会议记录会议记录会议记录会议记录会议记录项目组长项目组长项目组长项目组长项目组长项目组长客户经理客户经理5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。假如发生如下情况则事态升级:A）未遵守预期的开发期限;B）未实施决定性的措施；C）未达到预期设定的目标；D)未遵守承诺；E）项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。5.2。1事态升级级别如下：A）1级:管理层支持项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效实施。B）2级：顾客支持假如1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改善。C）3级:高层会谈假如以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深化指导,并进行高层会谈.5.1 项目计划确定项目里程碑事件及项目风险计划项目实施5.2 项 目 问题解决管理层支持AA顾客支持高 层 会谈5.3 问题解决资料归档BBNYNYNY输 入活 动职 责输 出描 述供应商管理程序法律法规要求公司自身要求供 应 商 绩 效 评价SQE ( 质量方面)采购工程师( 其它）采购工程师SQE采购工程师SQE采购工程师SQE6.1 质量部负责根据《供应商管理程序》对每月对供应商业绩进行监测。针对供应商表...
