序号指标类型考核目标具体指标指标说明数据来源指标定义/计算公式1财务类费用和成本控制部 门 费 用 预 算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例(以财务部下发的 费 用 预 算 表 为准）部门费用实际及预算资料(实际部门费用/计划费用）＊2薪 资 总 量 预 算安排达成率当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例26445 674D 杍35459 8A83 誃p20809 5149 光Y33673 8389 莉32249 7DF9 緹薪资费用实际及预算资料(实际发生成本/计划成本)＊1003招 聘 费 用 预 算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料(实际发生费用/计划费用)*100%4培 训 费 用 预 算达成率当年实际发生培训费用与预算费用的比例培训费用实际及预算资料（实际发生费用/计划费用)*1005客户类员工满意度员工满意度员工对公司人力资源制度的满意度员工满意度调查30548 7754 睔 µ23042 5A02 对员工进行满意度调查的算术平均值6内部营运类制度建设制 度 和 流 程 的书面化比率书面化的制度和流程所占的百分比需要书面化的制度和流程数量（已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程）*100％7薪酬管理员 工 工 资 出 错次数员工工资发放的出错人次数工资发放记录(错误发放的工资次数/发放的工资次数100%（错误发放的人数 /发放的工资人数100％8绩效管理员 工 绩 效 计 划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例40202 9D0A 鴊Pp34566 8706 蜆31803 7C3B 簻26529 67A1 枡 k绩效考核的记录及绩考核计划( 按 时 完 成 的 绩 效 考 核 数 /数）*100%9员 工 绩 效 考 核申 诉 处 理 及 时性及时处理的绩效考核申述占申述总数申述记录
