出差管理制度1、 宗旨:为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依,特制定本制度。2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3—1—1、短途出差：因公赴公司邻近，单程 60 公里以内称之，应当日回公司。 3-1—2、短期出差：因公赴国内地区,时间在 3 日以内称之. 3-1—3、长期出差:因公赴国内地区，时间在 3 日以上 2 个月以内称之。3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:4—1、出差要有预见性，要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程.4-2、出差人员应及时仔细地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。4-3、出差人员对其出差之工作要细致仔细的完成，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。4-4、出差人员对所要报销的费用要提供有效发票。4—5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。4—6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销.4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。4—7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过 8 小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐.紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机.需用私车的，经核准,其私车公用给付标准为：汽车 元/公里;机车 元/公里，标准另定.4—8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。4—9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。4—10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。4—11、出差人员当日 24：00 以后返回的,可于次日上午休假半天。4—11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之 80%报销。5、国内出差管理流程：6、国外出差管理流程:7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）.均按下列支给，其标准如下：交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市或县内）北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它地区北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它地区高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实 报销呈核送审预领出差费用填写出差申请单出差回司手续：按规定及时销假。出具工作报告。差旅费申报出差工作汇报及差旅费审...
