人员出差管理规定 人员出差管理规定 出差管理规定目的：为法律规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，特制定本规定
总原则：提倡节约,反对浪费，又不损害公司形象；超额自理，节约归己；通过信息沟通和周密计划降低费用
一、出差审批规定公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求"以上内容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档
各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档
二、 差旅费预支程序:1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费
2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款
（批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在 3 日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按 20 元/天扣罚（最多 200 元），
财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人
4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总）总经理批准报销
5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证，由财务部归档
四、差旅费审批
