内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7
4 顾 客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实
确认：a、有哪些顾客财产
b、 顾 客 财 产 是 否 得 到 了 标识、验证、保护和维护
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况
d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的
5 产品防护1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况
确认:a、书 面 的 规 定 是 否 切 合 实际，是否是有效版本
b、 有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行
c、发货时，是否做好了发货标识
d、 是否有搬运的规定和管理办法
搬运工具、方法、场地是否都适宜
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤
f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定
g、 包装使用的材料、标志是否符合要求
h、 现场查看包装、标志过程是否符合要求
i、 包装随带的包装文件是否齐全
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5 产 品防护j、 是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了 恰 当 的 入 库 验 收 、 保管、出库的规定，贯彻情况如何
k、 是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话）
l、 贮存库房的环境条件是否适 宜 ， 安 全 措 施 是 否 适当
m、 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量
n、 仓库是否有区域划分,比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆
o、 是否实行措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地
向外发货时，是否做好了有
