供应商审核评价管理制度

供应商评价管理制度1 目的 对原辅材料、外购(协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3。2 质检部负责采购物资的验证。4 内容 4。1 审核要求 4.1。1 准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货周期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求. 4。1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1。3评估管理：采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，实行淘汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核4。2 审核要点4。2。1 文件审核4.2。1。1 供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4。2.1。2 供应商的质量管理体系文件；4.2.1。3 采购物品生产工艺说明； 4。2.1。4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4.2.1.5、其他所需的文件和资料.4。2。2 特别采购物品的审核4。2。2。1 如对干净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。4。3 新供应商的选择、评价与审核：根据《外购(协)件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。Ａ类物资评价方法： 4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括： 4.3.1。1 生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等； 4.3。1。2 检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素养、环境条件；4。3。1.3 技术水平：包括技术人员素养及技术能力；4。3。1。4 质管...