供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1
1是否明确公司的质量管理机构和职责
A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行；B 有专职质量管理部门及质量检验人员；C 质量管理负责人等职责分工明确;1
2是否建立了质量分析会制度
A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况;B 领导把握质量状况，提出改善指示；C 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制；D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2
1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核
A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审;B 管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进,并有计划和措施支持;C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应实行措施并跟踪验证
2是否有质量方针
A 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；B 主要的措施根据这些方针得以实施；C 活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制
3是否制定了质量目标
是否分解到各单位及岗位
有明确的目标,并且将目标根据管理层级进行了分解；2
4目标是否得到有效监控
A 应对目标完成情况进行统计并分析；B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审
三、文件和资料控制3
1是否有文件化的控制体系
A 有文件及各项必要的管理规定；B 起草、审核、批准部门明确；C 文件描述完备；D 制定了员工培训文件的内容3
2文件现场的使用状态
A 根据需要，及时更新现场版本；B 文件内容及时传达给操作者的方法；C 各部门都熟悉文件管理的方法
3是否实施文件的发放管理（公司内外）
A 有明确的部门管理文件的分发记录；B 制定了旧版文件的处理办法；C 每个部门对接收的文件都有文件清单；3
4是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定
