1．目的为了约束供应商不法律规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。2．适用范围 适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。3．术语和定义3。1 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为. 3.2 混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。 3。3 短装:重量、数量或面积不足。 3。4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。 3。5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。4．职责 4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总,并报告质量部主管。4.2 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。4。3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负责依据处罚规定对供方开索赔单. 4.4 PMC 部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包装法律规范。4.5 采购部：协助品保部约见供方,和品保一同参加向供方的索赔谈判,并负责将供方签字索赔单给到财务部。4。6 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价. 4.7 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。5．流程图 见附表 2 6. 作业内容 6.1 索赔提出原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现不合格品时，依《不合格品控制程序》确 认处理.假如经过判定属于原材料来料问题，依《进料检验控制程序》，由 MQE 发出【来 料不良投诉书】至供应商确认、回复。如涉及由此造成的我司损失，须由 MQE 向供方提 出索赔，并通知相关使用部门对不良损失明细进行统计。 6。2 索赔数据收集 品保部 MQE 根据实际情况协调相关部门完成损失统计和汇总工作。供应商损失统计核 算、赔偿依据参考附表 1 执行。原材料问题导致的制程中质量损失数据及不良样品由各 分厂质量部负责提供。原材料问题导致在客户端所产生的损失费用由品保部客服人员提 供。以上数据填入【供应商索赔单】中投诉内容与索赔明细栏，并经部门经理、生产 副总签字审核。 6.3 索赔方式确认采购部负责供方索赔方式的确认与实施，并根据实际情况根据（①应付货款中扣除 ② 付款至 SLP 账号③货物补偿)序列与供方确认赔偿方式,并将确认结果告知品保、 财务及其他相关部门。 6。4 索赔单拟定与发出 品保部 MQE 根据索赔提出部门提供的数据拟定【供应商索赔单】并经品保主管、经理审 核后以邮件...
