公务出差管理规定

受控状态：□文件编号02公务出差管理规定版本第 A 版规定日期2025/12/06修订号第 1 次修改规定部门综合部1.0 目的1.1 为法律规范对公务出差人员报销标准及报销行为的管理，明确报销、暂支等标准，特制定本管理规定.2.0 适用范围2。1 适用本公司所有人员。3.0 职责3。1 由综合部制定、各相关部门实施，总经理审批签发。行政部配合通知，财务部监督执行.4。0 定义无。5。0 参考文件无。6.0 作业内容6.1 暂支流程6。1.1 暂支单需由借款人本人填写,经部门负责人签字后,由借款人本人至财务部办理借款。6.2 差旅费标准6。2.1 差旅费标准依据人员级别和职务的不同而有所不同。差旅费含交通费、住宿费、餐费等项目，具体标准参照下表：级 别职 务一线城市住宿标准 （间/天）二线城市住宿标准 （间/天）交通工具（跨地区）交通工具 （市内)餐 标 (元）一级董事长五星五星专车/公务舱专车午/晚餐200二级总经理/总裁四星或 600四星或 400公车/经济舱公车/私家车午/晚餐120三级经理及以上500300火车/公车公车/私家车午/晚餐60四级主管及以下220200火车/长途汽车/公车公车/公共交通午/晚餐60备注：以上标准为报销上限，原则上实报实销。6.3 出差交通工具6。3.1 出差人员按差旅费标准中列示的交通工具执行。在不影响工作的前提下，公司鼓舞员工本着节约成本的原则,按上表中的交通工具先后顺序选择搭乘。6.3。2 苏州及周边短途外出办公，优先选择公交、地铁，不方便时可选择公车或出租车.私家车公用时由行政部开具《用车申请单》，由门卫记录往返公里数，按 1.2 元/公里标准报销。6.4 住宿标准6。4。1 入住当地有公司协议酒店的，需入住协议酒店，如无，则根据差旅费标准入住其它酒店.6。4。2 如两位同性别员工一起出差，需入住一个标准间。6。4.3 出差期间公司只报销入住酒店的住宿费,其它如物品赔偿、洗衣费、电话费等各种消费一律自行支付。6。4.4 出差人员返程当日的住宿费，应结算至当日中午 12：00，无特别原因，超出部分自行承担。如有特别情况，需事先经有权限部门负责人批准（如总经理），经批准后可适当延后至当晚 18：00 结算。6.4.5 出差人员应提前将批准过的出差信息告知行政部，以便行政人员预订票务。6。5 差旅费报销流程6。5.1 出差人员返回公司后，应在三个工作日内整理好相关票据并报销，报销单备注一栏，需写明每一张票据的使用事由，票据粘贴顺序需与报销单填写顺序一致，便于相关人员审核.6。5.2...