公司各部门工作流程表1、材料上报程序项目部填写材料单上报 生产计划部情况核实 合同预算部审核、确定 总工办审核 材料部实施采购 项目部核实入库2、付款程序施工单位申报付款资料 监理公司审签工程量 项目部复核 生产计划部复审 合同预算部根据工程预算进行审核、确定付款比例，扣除相应款项 总工办审批具体意见 财务审核以上环节核实工程款,依据合同签注应承付工程款 总经理审批 财务根据总经理意见付款3、招投标程序项目部申请招标项、上报 生产计划部批准、审核 合同预算部根据项目上报起草招标文件 总工办审核、确定 总经理批阅 总工办组织有关部门、人员进行招标工作4、合同程序项目部申请招标项、上报 生产计划部批准、审核 合同预算部根据项目上报起草合同文件 总工办审核、确定 总经理批阅 合同预算部签订5、分项分部工程质量验收程序施工班组完成自检合格上报 项目部根据上报项目进行检验 监理复验 生产部、总工办抽验合格报请业主 业主6、变更签证程序施工单位根据项目实际情况申请变更 项目根据现场核实 总工办依据上报变更部位、具体项目与设计院接洽 设计院根据标准法律规范认可签字 办公室存档下发 生产部接收并下达 施工,监理,项目部（资料员存档)、预算部7、安全、文明施工大检查公司根据项目具体情况组织安全、质量大检查 参加部门总工办、生产部、项目部、预算部门8、结算程序施工单位、供货单位上报已完工程量结算资料 监理审核确认签字 项目部确认结算资料 生产部确认结算资料 预算部专人完成审核工作 总经理批阅 财务负责支付
