差旅费及出差补贴规定(草稿）第一章 总则第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，法律规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员
第二条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销
第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准
第二章 差旅费报销预支规定及程序第 五 条 出 差 人 必 须 在 《 出 差 申 请 单 》 上 填 写 注 明 出 差 地 点 、 事 由 、 天 数 、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差
手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的,不予借支和报销差旅费
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据
第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额"栏内注明，如有特别出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划,经财务部审核，总经理审批后方可借款
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：职别住宿费交通工具特区其他地区飞机火车轮船客车/公交车/地铁出租车总经理实报实报实报实报实报实报实报经理级500450预申请软卧软
