XXXX 有限公司 (2025）第 01 号 签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定 第一条 出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项，根据不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。 第二条 住宿费实行上限控制，按实报销,超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理,膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法。膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。 第三条 出差人员国内差旅费标准 项目职务 标准 交 通 费住宿标准膳杂费火车轮船飞机长途汽车单位：元 餐补总 经 理硬卧三等三等 实支销售经理硬卧三等特批 实支其他职员硬卧三等特批 实支注：此标准以到省会城市为准，到其他中小型城市、县城住宿标准减 %，连续在同一地点出差工作 天以上者住宿标准减 ％。 第四条 住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家（建议不提倡这样做)，无住宿票据时，按出差住宿标准给予 ％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的 ％的补贴。住宿费在标准限额内，超支不补。 第五条 交通费开支办法:出差人员要严格根据出差交通费等级标准执行；出差人员自带交通工具的，扣除车补；出差乘坐火车,若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的 %发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销. 第六条 膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干,节约归己,超支自理. 第七条 销售人员外出参加培训学习和会议，报销会务费,短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。 第八条 营销人员的旅差费以此为主要依据,按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理. 第九条 经总经理批准,出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负。在家或办私事期间，不发住宿费，膳杂费和交通费。 第十条 其他有关规定：（一） 无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助。（二） 在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则，财务部门不予计发。（三） 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用,均由个人自理.任何超规定标准费...
