公司权利运行流程图 公文办理流程 办公室接待工作流程 签收、登记（ 急 件 、 特 件 随 到 随办） 审核、批办 批 办 传 阅 承 办 催 办 办 复 存 档 一般性公文直接批转承办科室 上级单位检查 上级参观考察 承办上级重要会议 根据传真及电话内容，了解来宾单位职务、事由、人数（男女），要求及其他 将掌握情况向办公室汇报，办公室请示主要领导后，确定接待部门、人员和相关协助单位 根据领导指示拟定工作方案，各检查对应部门准备汇报材料、参观路线 协助落实接待方案，按接待方案给接待部门人员分工，做好接待准备工作 向领导汇报接待方案落实情况 实施接待方案 记录、存档 办公室报销工作流程 办公室发文工作流程 经手人签字 财务审核 领导审批 报销领取并签字 登记报销账本 承办科室起草文稿 填写文稿纸，科室负责人签字由承办科室送办公室 办公室负责人审核，包括文字格式与质量，对有较大改动的，要提出修改意见，由承办科室修改，重要文件提交集团党委讨论 由办公室将公文出稿集团领导班子签发 编写登记 公文校对由各科室负责，部门领导亲自草批公文，由办公室负责校对，公文印制由具体承办科室负责。 加盖公章 公文传阅流程 办公用品零用流程财务工作流程图登记分类 传 阅 根据拟办意见和分管领导批示，分别送主要领导批阅 处 理 归 档 清 退 文件传阅要做到及时，准确、安全、保密 一般情况下，公文要先传阅，特别情况下，边签边办，提高办公效率， 急件按要求及时办理 按规定进档保存 做好文件清退工作，每日查对、每月清点、年终清查，发现缺少，及时查找 申请 登记 领用 清查 归档 各部门按需求填写购物单，经部门负责人签字，办公室同意后，由后勤保障人员按需求采购 做好各项领用物品的登记，保证数据清查、准确。 领用人员直接到办公室领取并签字。 办公室负责后勤保障人员要定期对购置、发放办公用品进行清查。 按规定进档保存 归档并分发，公文由承办科室负责分发，将底稿和正文交办公室存档。一般情况下，发文时限为 5 个工作日，属急件的，按公文紧急成都办理，造成延误的，要追求科室负责人责任。 1.1 工作分析1.2 拟定用人需求2.4 审批招聘方案1.5 招聘申请1.3 审核用人需求1.4 审批用人需求1.6 审核招聘申请2.1 报管委会人事局1. 需求3.4 资格复查2.3 拟 定 招 聘 方 案（含费用预算）3.1 资格审查、初步筛选3.3 复试2....
