内部审核资料 （ 年）1. 年度内审计划2. 内审实施计划3. 内审检查记录表4. 不符合项报告（包括纠正措施及验证）5. 不符合项分布表6. 内审报告7. 首、末次会议签到表年度内审计划编号：JL-8。2。2—01 No：2025—01审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在第三方审核前纠正不合格项。审核范围：企业产品？？？的设计、生产加工。受审核部门:领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。审核依据：1、GB/T19001—2025 标准2、质量管理体系文件；3、适用的法律、法规;顾客投诉。审核方法（按部门审核）：详见《审核实施计划》审核时间、持续时间：2025。 5.18 一天时间 备注：审核组成员：？？？ ？?？ 审核组长：?？？编制/时间：组长/2025.5.8 审批/时间：管代/2025。5。8审核实施计划编号：JL —8.2。2-02 No：2025—01序部 门时 间审核的标准条款审核 员备 注首 次 会 议全 体 人 员参加1领导层5.184。1 4。2。14.2.2 5.1—5。6 6。1 8.1 8.5.1？？? 2综合部5.185。5.1 5.4.1 4。2。3/4 2。4 8.2.2 8.5.2/8.5.3?？? 3生技部5.185.5。1 5。4。1 6.3 6。4 7.1 7。5 8。4？？？ 4质量部5.185。5.1 5。4。1 7。6 8.2。3 8.2.4 8.3？？？供销部5.185.5.15 。 4 。 1 7.2 7 。 4 7。5.1f）8。2。1？?？库 房5。185.5。1 5.4。1 7。5。3 7.5.5？??末 次 会 议编制/日期： 组长/5。10 审批/日期：管代/5.10审核检查表 01受审部门审核地点审核日期 审核过程：4.1 4。2.1 4.2.2 4.2.3 4。2.4审核员：审 核 要 点审 核 方 法4.1/4.2.1/4.2.21 询问领导：企业建立体系时,是如何识别过程，并使过程受控的?2 查企业体系文件的结构；3 查企业质量手册覆盖面是否完整?能否体现产品和服务质量不断提高的内函？4 外包过程的控制管理4.2.31 查文件控制程序2 查“文件清单"（管理、技术和外来）3 抽查 3 份文件的符合性4 查文件收发记录5 查文件更改记录6 查作废文件的处理7 查文件的评审记录4。2.41 查记录控制程序2 查“质量记录清单”3 抽查 3 份记录的符合性4 查作废记录的处理审核检查表 02受审部门审核地点审核日期 审核过程： 5。1 5。2 5。3 5.4 5。55。6审核员：审 核 要 点审 核 方 法5。1 询问领导是否熟悉和理解标准要求的五项管理承诺及实施情况5.2 企业如何确定顾客对产品的要求，并将要求转化为企...
