平湖金象出差管理办法1.目的为适应公司快速进展需要，提高效率，优化流程,进一步法律规范出差管理，特别是加强出差工作中的申请、审批、汇报和客户登记等方面的管理，结合公司的实际情况，制定本办法。 2。原则出差工作应有计划、有目的安排.事前目标明确，事中及时汇报，事后详细总结,做好出差报告和客户情况登记. 3。范围 3。1 本办法所指“出差"范围是指因工作需要外出半天以上在市区范围外的公务活动。3。2 因工作需要外出半天(含半天）以内,仅在市区内办理公务活动，只需在行政管理部《外出登记表》上登记,不是本办法所指出差范围内。 4.出差的申请、审批4。1 各部门应预先按月或按季度拟定出差计划，依照计划执行。4.2 出差应由各部门根据业务需要和出差计划安排，由出差人提出申请，经部门总监、经理初审后,报总经理审批。4.3 部门总监、经理的出差由总经理批准。4。4 出差应预先申请并获得批准，如遇特别情况无法及时办理申请手续，事后需及时补办手续后方可报销差旅费用.4.5 出差人填写《出差申请表》（详见附件 1)，经审批签字后,方可以此为依据向结算中心领取差旅备用金(出差备用金 2000 元以下由上级主管批准，2000 元以上报总经理批准）,同时应将《出差申请表》复印件交行政管理部备案。5.出差的汇报5.1 出差人在外应根据计划内容执行公务，及时汇报出差工作情况，不得任意改变日程、路线或因私事借故延长出差时间；若因生病、不可抗力、或客观情况发生变化导致出差计划的变更，应第一时间请示部门总监、经理以征得其同意。5。2 出差结束后出差人应仔细填写《出差工作汇报表》(详见附件 2)，及时汇报出差任务完成情况、存在问题及解决方案和完善客户资料登记。5.3 出差工作汇报是反映出差成果的重要依据，部门总监、经理应有效审查出差人员工作汇报，将出差人员的《出差工作汇报表》与《出差申请表》对比，审核签字后,方可报总经理审批。5.4 以上《申请表》，经部门总监、经理审核签字,总经理审批同意后作为出差人差旅费用报销的附件,财务部审核发票和附件齐全方予报销.5.5 出差人将《出差工作汇报表》复印件交行政管理部备案，作为年终绩效考评依据之一.6.出差费用报销规定 6。1 交通工具的规定交通工具路程限制级别限制备注飞 机16 个小时以上无需总经理批准软卧火车8—16 个小时公司领导需总经理批准硬卧火车8—16 个小时无软座火车8 个小时之内公司领导(动车或高铁一等座）硬座火车 8 个小时之内无...
