办公用品控制流程 为加强与完善办公用品的使用管理，有效降低采购成本，特制订本流程。第一部分 办公消耗品一、适用范围：1、办公文具：各种文具用品、纸张、凭证纸、单据等；2、办公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓等;3、办公配件：鼠标、键盘、内存、网卡等。具体内容细目参照《常富公司办公消耗品细目》二、职责权限：1、综合办公室负责办公消耗品的定点、定价、采购、发放、保管、台帐等工作。2、综合办负责制订、颁发《常富公司办公消耗品细目》(以下简称《细目》），并按市场情况和使用需求进行不定期修订.《细目》由公司财务部、综合办各存一份《细目》属保密文档，不得对外沟通。3、各部门不得自行采购办公用品。所需办公用品须由部门按流程到公司综合办领取、发放。4、公司财务部负责发票的审核与结算工作。5、总经办负责对采购价格的审核工作.三、价格的确定、维护和传递执行1、公司综合办根据使用情况，对《细目》中的办公消耗品进行三家以上比价招标，每年一次。招标后的价格单由总经办进行审核，审核后作为采购的价格依据.2、非特别情况不得采购《细目》外物品。对新增加的物品，公司综合办比价后认定价格并由总经办审核，公司综合办依据实际需要，不定期对《细目》进行修订。3、财务部审定发票时,必须依据《细目》中的价格进行核对，执行价格与指导价格不符的不予入账。三、常用消耗品的采购、领用流程1、请购申报：每周五，各部门报请购申请并经副总以上人员审批交公司综合办.公司部综合办对各部门的请购申请根据实际情况进行审定、汇总并经总经办报批后采购。2、采购及入库：公司综合办根据汇总的采购计划进行采购.货物抵达即与五金库办理入库、由五金库做好台帐，并将《入库单》“送财务结算联”交公司财务部。3、领用及发放:各部门根据部门负责人核准的《领料单》，到五金库进行领取、发放,做好本部门领用发放台帐.4、结算：办公用品由公司综合办统一在公司财务结帐，每月结算一次。结算需凭①综合办《入库单》“送货单位凭证联”②发放明细及备库明细③正式发票办公消耗品发放及备库明细（ 年 月 日—— 年 月 日）编号物品领用单位领用数量现有库存拟制： 审核： 四、非常用物品的请购、领用非常用物品包括：办公耗材、电脑配件、或者临时发生的、以及《细目》中没有的办公消耗品.非常用物品须由各单位申请、公司综合办审定后采购、入库、领用并做好相应台帐.办公耗材、电脑配件的领用必须以旧换新。五、仓储管理1、公司仓库...
