关于办公用具、用品的处置与管理为加强企业办公用品管理，控制费用开支，法律规范办公用品的采购与使用，特制定本制度.本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。一、办公用品采购办公用品的采购采纳集中采购、定量供应的办法。1、由供销部集中采购由办公室负责并管理。2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。3、实行定期计划批量采购供应。即：每月 29 日前各部室向办公室提报当月所需用品计划,由供销部采购人员统一采购。4、特别办公用品可以经供销部同意授权各部门自行采购。5、各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交供销部审批同意后，实施采购任务。6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。7、办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转.二、办公用品的分发领用各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份,一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。接到各部门的《办公用品领用单》（两份)之后，有关人员要进行核对，并做好登记.管理人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。并做好办公用品记账存档.三、办公用品管理新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室.印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特别表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。各部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。对决定报废的办公用品,要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。办公用品（价格在 20 元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由办公室负责。四、以上各条规定由财务部制定并解释办公用品及低值易耗品管理一、办公用品的管理及核算1、采购：由供销部询价、采购，并办理验收入库手续后，在 3 日内将发票及供应商出具加盖印鉴的商品清单、入库单及...
