上海海得控制系统科技有限公司程序文件文件编号：HITEQP-03-01管理评审控制程序实施日期：2008 年 1 月 10 日第 A 版 第 0 次修改第 1 页 共 2 页1目的对质量管理体系定期进行评审，统一认识，肯定成绩，解决问题以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并达到其持续改进。2适用范围适用于每年定期的管理评审。3职责3.1总经理主持管理评审，并对需要改进的重大问题作出决定。3.2总办负责编制管理评审计划和报告，对会议提出的纠正和预防措施进行跟踪验证。3.3各部门负责管理评审数据的准备，按时参加管理评审会议，实施管理评审会议关于持续改进、纠正和预防措施。4过程4.1 管理评审周期管理评审一年不少于一次，两次间隔不超过 12 个月。在下列情况下应追加评审：a） 内部或外部环境发生重大变化b） 出现重大质量问题及顾客投诉不断时c） 组织机构有较大调整时d） 总经理认为有必要时定期评审一般在每年 12 月中下旬进行，追加评审的时间由总经理决定。4.2 管理评审计划总办负责制定《管理评审计划》，并于评审前十天交总经理批准后发至各部门。4.3 管理评审数据的准备评审前，所有参加人员按评审计划内容的要求准备好相应资料。这些资料应建立在统计分析的基础上，要实事求是，既要反映取得的业绩，又要指出存在的问题和不足。4.4 管理评审内容主要包括以下方面：a) ISO9001：2008 适应性和有效性b) 质量方针适宜性c) 质量目标/分解目标达成状况d) 内部质量审核状况e) 顾客满意度趋势及目标达成状况f)产品质量和生产控制状况g) 设备保养状况h) 客户投诉、索赔、退货纠正状况i)纠正预防措施处理状况j)人力资源配置和培训状况k) 持续改进状况l)定期质量会议达成状况上海海得控制系统科技有限公司程序文件文件编号：HITEQP-03-01管理评审控制程序实施日期：2008 年 1 月 10 日第 A 版 第 0 次修改第 2 页 共 2 页m)ISO9001：2008 相关条款n)其他需要项目 o)总经理综合评价4.5 评审方式评审采用会议评审方式，参加管理评审的人员应对各部门提供的数据进行充分的审议，对所提出问题提出改进意见经总经理作出决定，管理评审决定应对以下方面作出改进：a)质量管理体系及其过程有效性的改进。b)与顾客要求有关的产品改进。c)产品实现过程的改进。d)确定需要添置的资源。总办编制《管理评审报告》，管理评审报告由总经理批准后发放至相应部门。4.6 管理评审结果的处理a)管理评审决定采取...
