第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页《供方评定流程图》Q/YF.CG.S06-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门技术部采购部技术部、品保部品保部采购部采购部采购部采购部采购部（供方）采购部内审员/采购部采购部技术部、品保部总经理生产部、财务部采购部总经理N品保部Y采取措施？Y有效？N采购部总经理技术部总经理编制《采购物资分类标准》评价供方样品检验业绩评定书面调查现场调查《供方样品评价表》近期供货业绩《供方业绩评定标准》《供方业绩评定表》《供方调查表》《供方调查表》《供方现场评价表》表综合评价《供方评价结论表》编制《合格供方名单》《合格供方名单》供方的动态管理合格？每年考核《纠正和预防措施控制程序》删去《供方业绩评定标准》《合格供方年度考核表》服务供方的控制顾客批准供方的控制制定《供方质量体系开发计划》《供方质量体系开发计划》对供方的监测第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页采购部采购部《采购管理流程图》Q/YF.CG.S06-01责任部门/人员输入主要流程输出/输入部门采购部采购部采购部采购部技术部品保部采购部对供方进行开发建立合格供方档案保存合格供方档案物资采购采购产品的验证采购计划、采购文件《过程和产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》编制《物资采购计划》生产计划、库存量等信息总经理《物资采购计划》《供方供货业绩监测记录》发放采购文件采购产品标准、《供方质量保证协议书》《物资采购计划》《临时采购审批单》签定采购合同《采购产品标准》《物资采购计划》
