第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页目录正常入库管理作业流程........................................................................................................2假退入库管理作业流程........................................................................................................3销售出库管理作业流程........................................................................................................4假退出库管理作业流程........................................................................................................5库存调整管理作业流程........................................................................................................6盘点管理作业流程................................................................................................................7附件一系统单据一览表..................................................................................................8附件二单据样式..............................................................................................................9第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页正常入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据在空白入库单上记录验收的品项和数量IV_PI_006（入）电脑生成入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据回写入库单号验收记录输入入库单第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页假退入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据在空白入库单上记录验收的品项和数量IV_PI_007（入）电脑生成入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据回写入库单号验收记录输入入库单第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页销售出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据IV_PO_004（出）IV_PO_004（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据列印出库单填写出库单出库单输入出库申请流程拣料第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页假退出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据IV_PO_005注：该操作为系统自动操作,不需要人工干预生成出库单(根据假退入库的记录)库存扣减出库验收第6页共11页第5页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页库存调整管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据IV_001（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据调整单输入调整单生效库存调整申请流程主管签核第7页共11页第6页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共11页盘点管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据IV_002（入）IV_002（出）IV_003（出）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据盘点计划输入盘点盘点申请流程列印盘点单列印盘点盈亏表盘点结果输入盘点认列差异确认是否第8页共11页第7页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共11页第9页共11页第8页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共11页附件一系统单据一览表单据编号单据名称IV_001库存调整单IV_002盘点明细单IV_003盘点盈亏表IV_PI_006原纸入库单IV_PI_007原纸假退入库单IV_PO_004原纸出库出库单IV_PO_005原纸假退出库单第10页共11...
