目录厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程.........................2外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程.........................3区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程...................4厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程...................................5外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程...................................6区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程.............................7附件一系统单据编号一览表................................................8附件二相关资料录入界面..................................................9第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理PO2001PO3001YesNO采购需求订单输入/修改签核订单打印订单发送第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理PO2002PO3002YesNO采购需求订单输入/修改签核订单打印订单发送第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理企划部副总经理PO2003PO3003YesNOYesNOYes订单金额小于二千元Yes订单金额小于一万元订单打印签核签核第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理PO4001订单发送YesNO退货需求退货订单输入/修改签核退货订单打印退货订单发送第6页共10页第5页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共10页外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理PO4002YesNO退货需求退货订单输入/修改签核退货订单打印退货订单发送第7页共10页第6页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共10页区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理企划部二千元第8页共10页第7页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共10页副总经理PO4003附件一系统单据编号一览表编号名称状态PO2001厂内成品正常进货订单设计中PO2002外购成品正常进货订单设计中PO2003区域性外购赠品正常进货订单设计中PO3001厂内成品紧急进货订单设计中PO3002外购成品紧急进货订单设计中PO3003区域性外购赠品紧急进货订单设计中PO4001厂内成品退货订单设计中PO4002外购成品退货订单设计中PO4003区域性外购赠品退货订单设计中二千元YesYesNOYes订单金额小于一万元退货订单打印退货订单发送签核签核第9页共10页第8页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共10页附件二相关资料录入界面订单/退单参考画面订单/退单参考画面第10页共10页第9页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共10页
