第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页1.目的为使公司各项非生产性材料和物品之采购作业有所遵循，又为了提高采购之工作效率，提高对生产性材料/物品的采购管理以及库房的有效管理，拟订本作业方式。2.范围：此作业流程适用于公司所有非生产性材料和物品之采购及储存。3.职责：公司物流部、行政人事部、质量技术部、设备组及申购相关部门将执行下面所设工作。4.依据;ISO9001,20007.45.非生产性材料/物品采购作业流程第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页流程图责任人相关文件及表单第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页申请部门申请人员申请部门主管总经理行政人事部采购设备组财务库房<非生产性材料/物品采购申请单>《办公用品管理规定》《劳保用品管理规定》《IT设备及耗材管理规定》《设备管理程序》<非生产性材料/物品采购申请单>《库房作业程序》开始申购材料/物品分类申购人员填写采购申请单非生产性材料/物品申购需求申请部门主管审核、总经理批准办公用品等其他非生产性材料/物品大型设备执行人事部办公用品管理规定采购询价购买执行设备管理程序收货第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页流程图责任人相关文件及表单NY申请人员采购库房《非生产性材料物品入库验收单》6.采购作业说明6.1公司办公用品（含耗材），IT设备等物品由人事部负责购买及保管。具体事项见人力资源部《办公用品管理规定》《劳保用品管理规定》及《IT设备及耗材管理规定》。6.2公司大型设备采购有设备组负责。具体事项见生产部《设备管理程序》。6.3公司其他非生产性材料/物品之采购，如劳保用品，公司部门用测试仪器，生产线用工具，夹具及其他公司内部用材料/物品等由物流部负责购买，有库房负责保管。6.4申请部门进行相关的非生产性材料/物品申购时，由申请部门人员填写<非生产性材料/物品采购申请单>，经申请部门部长签字后交给物流部非生产性材料采购员购买，采购询价后经物流部主管签字后购买。6.5采购人员询价时需向申购部门详细了解所需物品规格，采购人员寻价时必须比价，议价，单项总金额超过500元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。6.6采购申请单必须填写：申请部门，申请人，申购日期，需求日期；申请原因，材料/物品名称；型号规格；申购数量等。6.7一般情况下，申购材料/物品从申请日起五天内完成购买，紧急物品/材料二天内完成。申请部门申购时要有计划性，以提高采购之工作效率。6.8禁止先购买，再开采购申请单。6.9收货与验收6.9.1所有采购科采购之非生产性材料及物品均需有收货区收货,收货人员结束入库申请部门检验点收采购处理第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页填写<非生产性材料/物品入库验收单>,并会同申购人员或材料物品使用人员进行清点验收，验收合格，由仓库入库人员进行入库保管；验收不合格，则通知采购人员进行处理。库房人员收货时必须核对发票资料或送货单内容与采购申请单内容是否一致，不符部分不许收货，交由采购人员处理或直接退货。7.相关文件《设备管理程序《办公用品管理规定》《库房作业程序》8记录管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注1BLM-04-01A非生产性材料/物品采购申请单是物流部一年2BLM-04-02A非生产性材料/物品入库验收单是物流部一年9．附件第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页附件一：非生产性材料/物品采购申请单非生产性材料/物品采购申请单No.申请部门申请日期需求日期申请原因□需要验收报告序号材料/物品名称型号规格数量单位单价金额备注申请人部门主管总经理询价记录供应商名称价格付款条件贸易条件备注供应商一供应商二供应商三采购意见/预定交货日期采购员部门主管总经理传签流程/本单一式三联1.白色采购联（采购单位留存）2.红色会计联（会计单位留存）3.黄色申请...
