第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页更多资料请访问.(.....)更多企业学院：...../Shop/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料...../Shop/49.shtml《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料...../Shop/42.shtml《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料...../Shop/43.shtml《财务管理学院》53套讲座+17945份资料...../Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料...../Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料...../Shop/47.shtml内部稽核制度-薪工循环章节内容1.任用作业稽核2.教育训练作业稽核第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页3.服勤作业稽核4.请假作业稽核5.考核绩效作业稽核6.奖惩作业稽核7.晋升作业稽核8.调迁作业稽核9.福利作业稽核10.薪资作业稽核11.代扣款之处理作业程序稽核12.设置薪工记录作业稽核13.离职作业稽核1.任用作业稽核目的：检核人员任用之方式及叙薪之权责。1.作业程序与稽核重点：(1)招募、试用正式任用稽核：A.是否按规定手续申请核准后办理。B.是否采用公开方式进行招募。C.是否经过面试、试用程序，俟合格后正式任用。D.任用资格之审查是否切实。E.是否按规定办妥一切手续并建立基本数据。(2)叙薪之稽核：A.试用期间是否与公司规定相符、是否由人事部门签报核准。B.正式任用时,叙薪标准是否依照规定办理。第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页2.教育训练作业稽核目的：了解其适切性1.作业程序与稽核重点：专业训练之稽核：A.检视年度计划，了解实施方针。B.各单位对新进人员于其任职前施行的职前训练是否确实有效。C.检视职前、在职训练进行状况。D.计算机操作训练，是否依需要随时持续进行。E.各单位是否定期拟定训练计划，对其员工施以在职训练，以增进员工智能及工作效率。F.选送进修或考察之人员，其考核执行是否确实依公司规定办理。G.主管人员是否参加进修训练。H.教育训练经费预算编列及使用情况。3.服勤作业稽核目的：稽核确守时间之程度1.作业程序与稽核重点：(1)上班时间之稽核：A.是否按时上班，有否迟到、旷职之情形。B.迟到与旷职是否依照规定考核扣薪。(2)下班时间之稽核：A.是否按时下班，有否早退情形。B.早退，是否依照规定考核扣薪。(3)三班制人员交班之稽核：A.采三班制轮值作业者，其工作时间之更换是否切实执行。B.是否在接班人员未到达工作前先行离开。(4)加班作业之稽核：A.若有不寻常的加班时数，应查明：a.单位主管对其工作时间的审核是否确实。第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页b.有无经常迟到、早退或旷职情事。c.工作负荷是否过重。d.平常上班时间工作绩效如何。e.能力不足，须加强训练。4.请假作业稽核目的：了解各项请假手续是否齐全且合乎规定1.作业程序与稽核重点：(1)各项请假之稽核：A.员工各项假期之申请及给与是否依公司现行规定办理。B.事假是否依照规定扣薪。C.病假一天以上是否检具证明。D.婚、丧、分娩假是否各依规定天数给予。E.公伤假是否合乎规定且证件齐备，提出劳保申请。F.参加召集训练、会议，是否给予公假。(2)特别休假之稽核：A.是否依劳基法规定给予员工应休之特别假。B.应休假未休假之处理方法，是否妥当。5.考核绩效作业稽核目的：了解对员工考核之公平性1.作业程序与稽核重点：(1)各项请假之稽核：A.员工考绩之审核是否确实依公司规定有效办理。B.员工日常言行有否适当之记载。(2)年终考绩之稽核：A.是否依员工考核办法办理。B.是否依规定每年办理考绩二次。C.考核人是否按员工不同工作类别分别考核，依层次报请核定。D.考核...
