第1页共90页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共90页各行业产品实现部分实例机械产品实现的实例1.目的确定、策划实施实现所要求加工和修复产品所必需的过程及其顺序和相互关系。2.范围适用于加工和修复产品的实现活动。管理内容和方法1.产品实现的策划技术室按照本手册第5章5.4.2条《质量管理体系策划》c)和d)款中已确定的本厂加工和修复产品包括的实现过程和支持过程及备件加工和备件修复的生产运作过程,对承接的每一个具体加工和修复备件根据顾客提供的图纸策划工艺过程,编制工艺卡,内容一般应包括:使用的图纸图号,工艺流程(含特殊工序)及其使用的设备、工装、检测器具等，（对顾客已提供的工艺卡不作策划，但需按《文件和资料控制程序》进行控制。）并制订《过程产品检验和实验规程》和建立过程产品的检验记录，作为验证、检验过程产品符合性的依据和见证。对特定产品，根据特殊要求，编制质量计划。2.与顾客有关的过程2．1与产品有关要求的确定经营厂长在与顾客直接接触中，除按本手册第5章5.2节《以顾客为关注焦点》中规定的了解和掌握产品要求和交付期变化外，还应识别并确定顾客未作规定，但预期或规定用途所必要的技术要求和与产品有关的法律法规要求，对这些要求一并在《顾客需求登记表》中登录。工厂还可自行确定与产品有关的如价格等方面附加要求。2．2产品要求的评审经营室在承接每一份加工和修复合同之前，对已识别的顾客要求和自行确定的附加要求作出本厂是否具有能力承接的评审。对属《产品目录》中的要求，由营销员直接评审，并在合同单上加盖"合同评审"章，对属非《产品目录》中的要求，由经营室组织职能部门评审，评审结果在《合同评审表》中予以登录。对无能力但可外协的，对外协单位的外协质量采取验收方法进行跟踪，验收质量在《采购清单》中登录。合同执行中合同变更的内容进行再评审，并填写《合同变更通知单》通知执行部门按变更的要求执行。2．3顾客沟通经营室在进行产品要求的评审之前与合同执行中，通过《顾客需第2页共90页第1页共90页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共90页求登记表》了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化；售后通过组织现场服务，访问和处理顾客意见方式与顾客沟通，沟通情况分别在《服务记录表》、《征求意见表》、《质量异议反馈表》中登录。以确保满足顾客的要求。3.设计和开发（删减）4.采购4．1采购控制生产室负责对供方的评价和选择、采购和对采购产品的验证，以确保采购产品满足加工和修复备件的要求。供方的评价和选择：a)对与最终产品质量有主要影响的主、辅原材料、外购件和委外加工件的供方的产品、服务、交货质量进行评价；向供应商采购时，还需核实其经营资质、品牌及生产厂。b)对长期有合作关系的供方采用对其供货业绩进行评价；新选的供方采用供货能力调查和样品试用方式进行评价。评价结果在《供方评定表》中登录。c)经评价对具有供货和质保能力的供方，编制《合格供方清单》。d)对合格供方供应的产品采用验收的方法实施跟踪控制，并规定每间隔一年对其供应的产品质量、交货期、服务重新评价。验收情况与评价结果在《供方业绩记录表》中登录。4．2采购信息a)生产室根据销售合同、库存量及图纸要求编制《采购清单》，明确采购产品名称、材质、型号、规格、等级以及数量、价格、交货期、技术要求和验收标准、双方承担的权利和义务。需要时，还应规定对供方质量管理体系与关键过程控制等要求。b)《采购清单》发放前，由生产室主任批准，需要时通过会议评审其所规定的适宜性。c)《采购合同》应满足《采购清单》中的规定。4．3采购产品的验证a)生产室通过技术室、质检室了解和掌握供货产品的重要性和质量稳定性，以识别和确定是否需要派员到供方货源处进行现场验证。若需到现场验证，在《采购清单》和《采购合同》中规定验证安排和产品的放行方式。b)当顾客需要到本厂供方货源处进行现场验证时，应在《销售合同》中加以规定，由生产室组织安排，质检室派员陪同前往，但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效控制的证据。5.生产的运作生产室...
