第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页余姚市XXXXXXX有限公司HONFENLAMPS&DECORATIONCO.，LTD文件编号：HFDS-G004-2007【部门作业流程汇编】版次：A/O制定单位：发布日期：保管单位：受控状态：受控文件/参考文件核准审核拟订第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页余姚市XXXXXX有限公司【部门流程汇编】文件编号HFDS-G004-2007版本/修改A/0目录发布日期2007年07月01日第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页序号内容编号第4页共16页第3页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共16页【生产用料请购/采购作业流程图】合同/订单BOM材料表编制“采购计划追踪表”发出采购通知单采购通知单(接单1小时内回复)供应/归档供应商/归档仓库/归档供应课合格供方编制“采购通知单”总经理核准仓储课营销部编制“物料用量需求表”核对库存用料需求分解生产部编制“生产用料采购申请单”接单后2小时内完成传送至供应课！接单后6小时内完成传送至生产部！接单后4小时内完成传送至总经理批准市场部核准必要时以电话和供方沟通具体的交货期限办理完入库手续后将采购单连同检验报告、入库单装订好转交财务记帐第5页共16页第4页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页（1）【外协外购收料作业流程图】送货单核对确认仓库/存根市场/归档财务/记帐仓储课合格供方品管部在规定的时间内进行质量验收填写进料检验报告IQC质量验收（执行IQC检验流程）采购单送货单主管签字的检验报告清点物料送货单“签收”开具“入库单”如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂执行仓库管理制度第6页共16页第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共16页（2）【IQC检验作业流程图】（不合格）（合格）填写报检单仓储课检验指导文件质量证明品质部品质验证执行不合格品管制程序已签字的“检验报告”应在规定的时间内进行质量验收进料报检单填写进料检验报告做好合格状态标识合格后在每单位盛器上做好合格标识主管签字确认仓库/办理收料手续营销/采购追踪验证品管/存根进料检验报告（记帐联）以及采购单办理完入库手续后应及时交财务记帐。第7页共16页第6页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共16页（3）【发料作业流程图】用料单位编制“领料单”主管确认此单必须提前一天传递给相关仓库进行备料！生产部“生产计划单”BOM材料表已签字的“领料单”相关仓库生产排程单根据市场部分发的“生产通知单”进行备料根据物料领用单内要求的先后时间进行，备料数量按以最少的一种物料数量为基准，对所缺的物料及时告知供应课和生产标识将备好的物料必须进行订单标识、分区放置填写“出库单”已备好的物料第8页共16页第7页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共16页（4）【生产作业流程图】用料单位数量抽点签收仓库/记帐领用单位/留底市场部生产计划通知单生产部编制车间“生产排程单”（分发至各车间）生产单位“生产排程单”有插单时必需进行更新！生产制造品质部技术部提供“产品工艺”生产作业指导BOM材料表质量判定标准BOM材料表编制“日生产排程单”编制“物料领用通知”（执行发料作业流程）此单必须提前一天传递给相关仓库进行备料！编制“生产物料请购单”（执行请购/采购作业流程）依据“日生产排程单”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控并填写“生产日报表”质量检验执行IPQC和O/FQC流程第9页共16页第8页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共16页（5）【IPQC检验作业流程图】（合格）（不合格）生产首件品质确认填写首件检验记录暂停生产IQC确认是否原材料问题IPQC确认是否员工操作造成问题技术部确认是否工艺或工装设备问题解决问题正常生产品管部需形成纠正预防措施记...
