某公司应急订单受理作业指导书和控检查表格VIP免费

绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书绍兴市烟草专卖局（公司）二OO九年九月目录一、应急订单受理作业指导书................................................1二、应急订单受理流程图....................................................6三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定................7四、业务部门内控检查标准.................................................12五、应急订单申报表.......................................................21六、月份应急订单、订单频率检查表.....................................22七、调查表...............................................................23八、业务部门内控检查表格.................................................24绍兴烟草管理体系文件·应急订单受理作业指导书SXYC-YX-18一、应急订单受理作业指导书1目的规范应急订单受理程序，解决客户应急订货问题，提高客户满意度。2适用范围适用于绍兴市烟草系统应急订单受理工作。3职责3.1绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查标准》中“应急订单”项的标准实行自查。3.2绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。3.3绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。3.4绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市场经理(兼职)负责初审《应急订单申报表》。3.5绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核《应急订单申报表》，将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。3.6县级局(分公司)局长(经理)室副经理、绍兴市局(公司)营销中心经理室副经理负责审批超限量的《应急订单申报表》。3.7县级局(分公司)业务科科长负责审核《应急订单申报表》。3.8县级局(分公司)业务科品牌管理员将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职），对《应急订单申报表》进行归档。4程序和要求4.1.需求上报4.1.1.零售客户向绍兴市局（公司）营销中心市场部客户经理、县级局第1页绍兴烟草管理体系文件·应急订单受理作业指导书（分公司）业务科市场部客户经理（以下简称客户经理）上报需求，客户经理查看订货原因是否符合以下条件之一：a订单日零售客户因特殊原因无法按时完成订单，并经客户经理核实的；b因订单员操作失误造成订单差错，经录音核对情况属实的；c因通讯或系统故障等原因，零售客户无法用电话完成当日订单的；d因特殊情况零售客户需顺销烟超限量进货的。4.1.1.1.符合上述条件的，客户经理填写《应急订单申报表》，向绍兴市局（公司）营销中心市场部市场经理（兼职）（以下简称营销中心市场经理（兼职））、县级局（分公司）业务科市场部主任或市场经理（兼职）（以下简称业务科市场部主任或市场经理（兼职））上报应急订单需求。4.1.1.2.不符合条件的，由客户经理做好零售户的解释工作。4.1.1.3.需求紧急可采取电话上报或当面上报形式，但事后必须补写《应急订单申报表》。4.2.需求审核、审批4.2.1.营销中心市场经理（兼职）、业务科市场部主任或市场经理（兼职）对客户经理提报应急订单的真实性进行初审后，将《应急订单申报表》向绍兴市局（公司）营销中心市场部主任（以下简称营销中心市场部主任）、县级局（分公司）业务科科长（以下简称业务科科长）提报。4.2.2.营销中心市场部主任、业务科科长审核《应急订单申报表》。4.2.2.1.当月应急订单客户数已超过5%，审核不通过，及时通知客户经理做好客户解释工作。4.2.2.2.未超过上述要求，则根据零售客户需求，如总量在250条且单个规格在50条之内，营销中心市场部主任、业务科科长进行审核。4.2.2.3.超出总量250条或单个规格数量超过50条，还须将《...