第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共60页中国石化集团公司HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）二〇〇六年六月第2页共60页第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共60页HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1领导承诺书面化承诺有文件化的HSE承诺。高层领导通过实际行动实现其对HSE的承诺，体现对HSE管理的重视。包括：定期巡视工作现场；参加HSE检查；参加现场HSE会议；听取意见和建议；提供满足HSE管理需要的人、财、物的支持等。积极的HSE文化企业倡导积极的ＨＳＥ文化。——各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到HSE管理过程中；——ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施；——员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现；——员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担；——员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效；——员工有共同、明确的HSE理念。第3页共60页第2页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共60页HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.2方针目标制定方针目标建立了书面化方针目标。方针目标与中国石化集团公司HSE方针相一致。HSE方针目标内容：－—与生产经营活动的风险和规模相适应；——符合法律法规的要求；——体现事故预防；——体现持续改进。方针目标定期评审。方针目标的的宣传和贯彻方针目标进行了企业内宣传贯彻；各级管理者、员工了解方针目标内容；承包商、供应商、社区及其他相关方方便获得企业的HSE方针目标。HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点第4页共60页第3页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共60页3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.3责任及考核责任高层管理者有明确的HSE责任，并书面化；各级领导按照职责分工明确HSE责任，并书面化；各级领导通过自身的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为。考核建立明确的ＨＳＥ目标、职责和HSE业绩考核办法；有HSE考核标准；定期实施各级领导履行ＨＳＥ责任和业绩考核；企业的HSE绩效：上级奖励、表彰、处罚、通报，政府罚款、政府通告等。HSE管理体系审核要点第5页共60页第4页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共60页HSE管理体系要素审核要点3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1机构和职责机构和职责设置设立ＨＳＥ管理委员会，职责明确；ＨＳＥ管理委员会组成人员和职责符合集团公司标准要求；设立ＨＳＥ管理部门或专职人员，并明确职责，提供必要的资源；下列机构和人员的职责明确，并形成文件：——管理者代表、最高管理层人员、中层和基层管理者；——职能部门；——班（组）长；——关键岗位员工等。企业通过定期检查，确保各部门、各级人员职责落实，并作为考核HSE业绩的依据之一。HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点第6页共60页第5页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共60页3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.2法律法规和其他要求识别、获取和传达法规建立识别、获取了适用于其活动、产品和服务的HSE法律法规、标准和其他要求程序；有及时更新的明确规定，职责清晰；建立了适用的法规标准清单；清单中至少包括主要的法律法规、标准和其他要求；适用的法律法规、标准和其他要求传达到相关岗位和人员；承包商、供应商等相关方的责任涉及或影响到对这些要求的遵守，将相关的法规标准传达给他们？保存了适用的法律法规、标准和其他要求的条款和内容；便于搜寻和查找。符合性评审定期组织法律法规、标准和其他要求的符合性评审；出现变更及时进行符合性评审；符合性评审中发现的不符合，采取纠正和预防措施，并予以验证。HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点第7页共60页第6页共60页编号：时间：2021年x月x日...
