浙江众泰汽车制造有限公司配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法文件编号：ZT—WI—PB—023文件类别：工作指引性文件版本：B1页数：13日期：2006.8.20批准：审核：编制：顾欣配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法1目的明确产品形成及销售后（三包期内)出现的配套不合格品的判定，处置办法，促进供应商改进产品质量。12范围进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内)出现的不合格品。3职责3.1品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。3.2各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。3.3生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。3.4配套部负责进货报验及验收不合格产品的退货；负责不良（料废）品的退厂及索赔工作。3.5财务部负责帐务处理。4流程图合格不合格5．配套产品检验及不合格品退库管理程序5.1供货商持《送货清单》及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部，配套部负责进货报验，配套部根据《送货清单》制成《进货报验单》，外检站负责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写《配套产品入库检验记录单》并在《进货报验单》上填写检验结论,由配套部报生管部入库，不合格的不能接收。《进货报验单》一式四份，一份给品保部，一份给配套部，一份给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。如可让步接收的，由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评审，需要进行补加工的由生管部组织、品保部、工艺技术部、使用部门参加评审，评审后允许让步接收方可进行。《紧急放行/让步接收单》一式四份，一份品保部、一份工艺技术部、一份使用部门，一份申请部门。对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品，必要时由工艺部制订加工工艺，生管部安排实施。5.2各分厂及仓库在产品使用过程中发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格品通知单》，能通过返工、返修满足要求的，可通知生管部门实施，不能返工、返修的由发现部门根据《不合格品通知单》，开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写）5.3最终产品检验站发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格通知单》，生产班组根据《不合格品通知单》,开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一进货检验配套部提交进货检验单各工厂销售公司售后服务部工序检验不合格品终检不合格品售后(三包期内)发现的不合格品工序班长提出线检员判定总检判定经检验核实合格入库不合格品退给供货商不良品库(做台帐统计工\废料)通知配套部，向厂家索赔家索赔料废品退给供应商工废品做报废处理报财务核算配套厂家品保部配套部生管仓库让步接收2份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写）5.4各售后服务站（三包期内）发现的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实《旧件初审单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》,将不合格件及《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件初审单》及《旧件入库清单》一并送品保部不良品库。由不良品库主管审核，审核后在《旧件入库清单》上剔除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧件拒收或做报废处理。5.5退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放，登记《统计台帐》。对不合格品的标识一般采取拴标签、划标记、放置不同区域的方法。6．不合格品处置及其索赔管理6.1a)外检发现的非批量不合格品一般不需索赔，批量不合格（超过15%）的除退货外，还需对供应商处以违约金，违约金按《配套产品质量保证协议》核算，由配套部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》。b)对于让步接收后由供货商自行返工/返修的，不需要...
