第１页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第１页共17页管理系统作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。一、供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独立供应商下传到指定门店。2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号：10打头（前两位），独立供应商编号：巩义店编号：01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）二、新品建档1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资讯做CC通讯，下传到各个门店。2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，第２页共17页第１页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第２页共17页打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。5、新品建档流程：三、订货1、所有经资讯建档的新品第一次上货，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量，然后转资讯（业务内勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务内勤打印审核无误后登记备查，领取人在《单据流转表》上签字。业务内勤（或驻店业务代表）将《订货单》第一联转验收组做好验货准备工作，第二联转供应商备货（供应商根据订货单上货）。如果是外地供应商送货，则以传真或电话形式通知《订货单》内容，同时将两联《订货单》全部转验收组做验货准备工作；2、业务内勤将每日《订货单》制作《订货单统计表》，内容包括：订货单日期、订货单编号、供应商编号、供应商名称、责任业务员名称、计划送货日期、实际到货日期。3、初次订货流程：业务部或驻店业务代表填写《新品登记单》业务经理审核签字转资讯建档资讯收到《新品登记单》先登记再录入资讯录入审核无误后打印《厂商报表》一份附《新品登记单》第三联转业务部业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量《订货单》上传到总部业务审核过的《订货单》下传门店业务业务部主管审核《订货单》驻店业务代表制《订货单》独立供应商？共享供应商？共享供应商《新品登记单》第一联留资讯存档《新品登记单》第二联转财务第３页共17页第２页共17页《补货单》由门店货区理货员手工填写值班经理/组长/小店店长审核签字确认门店资讯部制《要货单》，由店长审核《要货单》门店资讯通过定时通讯将《要货单》上传总部业务部编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第３页共17页四、补（续）货1、续货《补货单》由门店货区理货员分供应商手工填写《补货单》一式二联，内容包括：店内码、条形码、品名、规格、单位、数量，要求、希望到货日期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。2、值班经理（或大型店货区组长、...
