外包过程控制程序VIP免费

企业集团有限公司外包过程控制程序编号:/QP-SO9版号:A/0会签部门名称主管签名持有者发放编号发放日期制订审核批准企业集团有限公司文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人企业集团有限公司目录1、目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12、适用范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13、术语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14、职责与权限⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15、过程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16、工作流程及内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27、过程绩效指标/目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯48、相关支持性文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯49、质量记录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯410、附件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4企业集团有限公司程序文件/QP-S11外包过程控制程序共4页第1页第A版第0次修改1.目的通过本程序，规范供方开发和评价的一般流程,从而保证开发的供方能满足公司的配套要求，并通过供方业绩评价，促进供方持续改善。2.适用范围适用于本公司生产资料相关的供方的开发和评价过程控制。3.术语无4.职责4.1采购部：负责组织与协调开发供方的工作，对候选供方进行资信调查，管理合格供方名单，Ⅱ、Ⅲ合格供方的批准，对供方进行月度、年度评价；4.2技术部：负责对供方的技术状况进行评估，对供方的产品提供能力进行评估；4.3质保部：负责对供方的质量、环境管理能力进行评估和供方来料的检验；4.4总经理：负责Ⅰ类供方的批准。5.过程分析输入新产品开发；对原供方的评价不理想时；作为公司统一应急计划的一部分，寻找第二家供方，以降低一家供方供货的风险；基于质量改进的角度，需寻找新的供方时。过程内容初选新供方;样品认可;PPAP资料审核;申请报批;签订基本事项条款;纳入合格供方名单;供方年度业绩评价.输出合格供方名单责任部门采购部方法外包过程控制程序过程指标无企业集团有限公司程序文件/QP-S11外包过程控制程序共4页第2页第A版第0次修改6工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出(结果)6.16.1.1新产品开发；6.1.2对原供方的评价不合格时；6.1.3作为公司统一应急计划的一部分，寻找第二家供方，以降低一家供方供货的风险；6.1.4基于质量改进的角度，需寻找新的供方时。6.1.5公司内各个部门因为各自的现实需要或潜在需要，认为当前合格供方名单内的供方不能满足本部门的需求时，可将此需求反馈给综合部申请开发新的供方。采购部《合格供方申请表》6.2初选新供方需满足以下要求：a.如果存在顾客指定的供方，应从顾客指定的供方处采购。采用顾客指定的供方不能免除公司确保产品质量、服务质量的责任。A.如果涉及到有毒、危险物品的采购，需要求供方严格按照国家有关的安全、环保法规执行。c.供方在行业内有较好的信誉，正在生产工厂所选择的物资或有能力开发所选择的物资。d．如果供方对供货渠道、加工过程等影响产品质量的过程有变更，应保证及时通知本公司。采购部6.36.3.1资信评估：由采购部负责对候选供方进行资信评估。资信评估主要包括以下内容：公司的基本状况、银行信誉、守法信誉、社会信誉等资信情况。评估工作应根据《供方资信调查表》进行。如果采购产品是贸易公司提供的，综合部应要求其提供原产地证明、检验报告、代理资格证明。6.3.2技术、产品评估：由技术部技术人员负责对候选供方进行技术评估。技术评估主要包括以下内容：公司的技术管理结果、技术人员数量、主要产品的技术水准等技术情况。评估工作应根据《供方检查表》进行。6.3.3质量、环境管理体系评估：由质保部负责对候选供方进行质量、环境管理体系评估。体系评估主要包括以下内容：公司质量、环境体系管理相关文件、生产现场状况等体系情况。评估工作应根据《供方检查表》进行。6.3.4对于路途较远（如，在国外）的供应商，可不进行...