采购结算流程流程目的在有效监控下对所购买的一般办公室设备、办公室用品进行付款。适用范围本流程适用於省、市、县公司在采购过程不需要采用合同和阶段性验收报告，直接根据采购信息、入库/收货信息与及发票信息进行付款。此流程包括：由计划财务部对发票进行核准；生成发票记录；进行三维匹配；由计划财务部对该付款进行检查及审批。流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门4.2.1收到发票供应商将发票送到计划财务部。手工发票发票计划财务部(应付)4.2.2录入发票把发票上的数据录入系统。应付模块发票发票计划财务部(应付)4.2.3配对系统首先进行配对，把发票上的数据和入库系统应该与采购单的信息配对。应付模块发票发票计划财务部(应付)4.2.4审批？配对无误以后，再由经理层进行审批。应付模块发票发票计划财务部(应付)4.2.5差异跟进及处理当系统遇到不能与采购及入库信息配对，计划财务部(应付)应通知中央采购部门找供应商跟进。应付模块发票发票中央采购部门
