XX公司内控文件员工薪酬管理目的规范公司内部工资发放程序，提高公司内部效率，确保每月工资及时、准确完整地被计提，发放及记录。1．适用范围本流程适用于内地公司所有员工发放的工资。2．流程责任人人力资源部3．相关文档《人事资料表》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《考勤记录》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《部门工资汇总表》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《工资支付明细表》《个人所得税汇总表》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《个人所得税申报表》—统一在网上申报。《录用审批单》《转正审批单》《加薪及晋升审批表》《离职申请表》《离职交接单》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《保险变更通知单》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《请假单》—根据公司详细情况制定，不设计范本。《逾期借款扣款通知》—根据公司详细情况制定，不设计范本。3．流程说明XX公司内控文件编号步骤说明5.1人事系统介绍公司人力资源部每月1日至6日进行前一个月工资统计核算，10日申请工资款进行支付。a)普通员工的《录用审批单》经部门经理、人力资源部部长、COO审批；部门部长的《录用审批单》经总经理审批；ManageronthefeasibilityofgettingtheBODtoapprovetherecruitmentof部门副总经理.)（已经列入问题表）b)普通员工的《转正审批单》经部门经理、人力资源部部长、COO审批；部门部长的《转正审批单》经总经理审批；(高级别的职员也需要转正吗?如还需要,应该不用董事会再审批,不是很实际.)（已经列入问题表）c)普通员工的《加薪及晋升审批表》经部门经理、人力资源部部长、COO审批；部门部长的《加薪及晋升审批表》经总经理审批；d)部门间员工调配需变更《人事资料表》部门信息时，普通员工的《内部调配审批单》经部门经理、人力资源部部长、COO审批；部门部长的《内部调配审批单》经总经理审批；e)普通员工《离职申请表》经部门经理、人力资源部部长、COO审批；部门部长的《离职申请表》经总经理审批；(whyneedBoardofDirectorstoapprove?Unlesstheyaredirectors,thenyes.IfnotIdon’tthinkisnecessary,unlesstheclientwantsittobethatway.)（部门副总经理应该算是公司VP，已经列入问题表，与客户确认）f)经审批的离职员工的《离职交接单》**Expressionisfaulty**由其本部门直接上司签字确认该辞职人员工作、物品交接是否完成；**Expressionisfaulty**行政部签字确认办公用品都已经回收；**Expressionisfaulty**财务部负责员工借款的人员确认该辞职人员所有借款均已还清；如未收到各个部门确认完毕的《离职交接单》，人事专员应在《人事资料表》中的离职人员汇总表中标明，暂不发该离职员工的最后一个月的工资。以上单据若审批手续不完整，人事薪酬专员将相关单据转回有关人员，要求其完成审批程序后再做提交。以上原始审批单据均采用事前连续编号管理，确保资料完整性。5.2考勤统计员统计考勤记录每月1号生产部门中的考勤统计员及管理部门中的行政专员根据每个人员打卡记录及各类《请假单》，汇总完成上月相关部门的《考勤记录》后，按部门分类转交给相关部门部长。部门部长根据各类请假单审阅确认《考勤记录》中所管辖部门人员数量及其出勤情况（年假，病假等）。确定一致后将确认的部门考勤表再发给车间考勤统计员或管理部门行政专员，并抄送给人事部门人事及薪酬专员，使人事及薪酬专员确定当月人头数量。XX公司内控文件编号步骤说明5.3人事及薪酬专员复核各部门人数及出勤数据人数：人事及薪酬专员将收到的《考勤记录》中各部门人员数量与当期《人事资料表》中在职人员部门人数信息核对。核对一致后，以《考勤记录》人数为依据进行工资核算；若不一致，要与考勤统计员及行政专员进行查找直至一致。出勤数：人事及薪酬专员根据由各个部门部长确认的部门考勤记录，查看人力资源部门留存的相关支持性文件（年假，病假，等）复联及考勤卡，并最终汇总当月人员休假审批单及当年休假汇总信息，形成全公司每月excel版《考勤记录》，以此出勤数为工资计算依据。5.4编制《工资支付明细表》人力资源部人事及薪酬专员编制《工资支付明细表》。《工资...
