ISO9001:2000质量体系程序文件之7.5产品实现和服务提供控制程序状态草稿编号初始版当前版本修订版前一版本发布日期密级无密级秘密绝密修订历史记录日期版本作者描述更改请求号目录7.5.1软件实现和服务提供控制程序................................................17.5.2系统集成实现和服务提供控制程序............................................8***7.5.1软件实现和服务提供控制程序目的对软件实现和服务提供过程进行有效控制，以确保用户的需求和期望得到满足。适用范围适用于对软件实现过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和使用后的活动，标识和可追溯性、用户财产的控制。职责1.事业部负责软件实现全过程及产品交付的控制。2.工程服务中心负责售后服务及软件交付后的支持维护。表述软件产品特性的信息和文件的获得表述软件产品特性的信息和文件，即是软件开发输出的成果，它通常包括7.3.1“软件开发输出”中所定义的9个文档。软件开发人员根据项目特点及要求，编制《项目开发计划》，对软件开发的全过程、发版、支持维护等作出安排。事业部负责人负责监督执行，并报质量管理部备案。实现过程的确认软件实现的过程包括软件开发全过程及发版、支持维护等过程，应分别执行《软件开发控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。软件开发过程的确认由于软件编制的特点，编码属于软件开发的特殊过程，软件开发过程的确认应证实编码过程实现软件策划的能力。软件编写、测试及验证工作流程：项目组编制《项目开发计划》，申请软件版本号事业部软件开发负责人确认、技术总监审核、批准—事业部提供版本加密模块事业部软件开发负责人确认，技术总监审核、批准项目负责人负责组织系统测试、验证和综合测试编程人员编写程序进行单元测试“*”为关键工序，应按下述方式进行确认。编码人员的资格确认执行《人力资源控制程序》。程序的编写按照用户需求及《规则、惯例和约定》的规定执行。它对于表现形式的约定、命名规则、文档的格式等作出了明确的规定。对于软件的系统测试、验证和综合测试，均有相应的测试大纲和《测试计划》，执行《过程和产品的监视控制程序》的有关规定。对这些过程的生产监控应进行记录，开发人员应填写《软件开发进度月报》，报事业部负责人审批，并报质量管理部备案。当上述条件发生变更时，需进行再确认。软件出版过程的控制软件出版流程：初版新产品的出版验收范围：1.产品母盘；2.产品说明书；3.需求说明书；4.使用说明书等。对原有产品扩充、修改功能，其验收范围包括：1.产品母盘；2.修改说明书；3.需求说明书；4.扩充功能使用说明书等。产品提交软件出版部门图中“*”为关键过程，应参照执行本节“软件开发过程确认”的有关规定。*项目组提交软件产品、填写《出版请求书》技术总监批准软件出版部门负责人审批软件出版部门测试产品，填《出版验收单》原码文档交软件开发部门归档软件产品出版验收单出版部门保留产品说明书等出版部门保留项目组对工程服务部门、市场销售部门进行培训交付事业部软件开发负责人审核设施的控制公司对软件实现过程配置了合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。监视和测量装置的控制对软件实现的过程实施监视和测量，配置适用的监视与测量装置、工具和技术，执行《监视和测量装置的控制程序》；工作中要认真做好单元测试和综合测试工作，并作好相应记录。标识和可追溯性控制——配置管理配置管理的目的在于通过对软件及其修改进行严格的标识、控制与管理，保证软件的质量，并根据需要实现可追溯性。项目负责人成立配置控制组，该组负责编制《配置管理计划》，参照执行CB／T12504—90《配置管理计划规范》的有关规定。配置管理工作流程如下：项目组负责人成立配置控制组，控制组建立配置管理系统，编制《配置管理计划》规定软件标识规则；数据、单元命名规则；软件版本表示规则；文档标识规则；软件／技术发布规程。事业部负责人审核，技术总监批准配置标识与发布1.基线标识...
