第0页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共65页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部第1页共65页第0页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共65页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价第2页共65页第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共65页4.2环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审经查看，建立了文件化的环境管理方针环境管理方针经过了最高管理者批准管理方针是已向全体员工传达、员工能理解是，我公司方针包括五个承诺，一个框架是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙是，管理评审中对方针进行评审√√√√√√第3页共65页第2页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共65页受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3目标、指标和方案1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标建立目标时考虑了法规的要求建立目标时是否考虑了重要环境因素技术上可行，经营上所行，运行和经营可行建立目标时考虑了相关方的观点目标指标是否环境方针目标指标包含了污染预防的承诺目标指标可测量√√√√√√√√√第4页共65页第3页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共65页9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况分解到各部门，每季度考核达标√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.1资源、作用、职责和权限1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限是，进行沟通（通过文件发放簿）是，符合环境管理的需要基本一致人员培训，保证资金√√√√√第5页共65页第4页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共65页是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况是，指定了管理者代表是，规定有管理者代表的职责和权限认真履行了职责√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第页标准要求检查要点现场记录评价第6页共65页第5页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共65页4.4.3信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现...
