第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页1目的1.1对采购过程进行控制，确保公司所采购的间接物料符合规定的要求。2范围2.1本程序适用于公司间接物料的采购控制。3定义3.1间接物料：包含办公设备、办公用品、辅助物料、设备配件、工装材料、计量器具/检具等3.2辅助物料：生产过程中必须的辅助材料，但在生产结束后不会随产品出售的物料。4涉及部门4.1采购部4.2物流部4.3行政部4.4生产保证部4.5质量部4.6财务部5一般原则5.1办公用品、办公设备由行政部填写采购需求并对采购的产品进行验收，验收后的合格品由行政部负责贮存与管理。5.2生产辅助材料的采购库存及采购验收归属物流部辅料仓库管理，由辅料仓库填写采购需求。5.3设备配件、工装材料等采购库存及采购验收归属生产保证部管理，由生产保证部填写采购需求。5.4计量器具/检具的采购库存及采购验收归属质量部计量室管理，由计量室填写采购需求。6程序6.1各间接物料的管理部门需针对所负责的物料制订安全库存量，在间接物料库存小于安全库存量时或有部门、人员提出额外的需求时，各间接物料的管理部门需及时安排采购。6.2各间接物料的管理部门负责本部门所负责的间接物料的请购，并填写《间接物料采购申请单》交相关人员审批后交采购部采购，《间接物料采购申请单》的审批参照《各类资金审批权限一览表》。6.3在《间接物料采购申请单》取得适当的批准后交采购部进行采购，采购部需要根据物料的分类选择供应商，供应商的选择参照《供应商选择》。6.4间接物料采购方式分为一般的购销合同与直接采购，间接物料的采购若采用购销合同的方式，采购员必须签字盖公章回传供应商处。6.5供应商结算方式分为每月结算、每笔购销合同结算与直接当场结算。购销合同的货款结算方式按照合同条款结算，一般分为款到发货与货到付款两种。直接采购间接物料一般为当场结算。6.6采购员对不能在请购部门需求时间内到位的间接物料与供应商确认采购到位时间并反馈请购部门，采购员需对供应商的交付时间进行跟踪确认。6.7间接物料交付后，由采购部通知物料请购部门进行验收，若合格则开具《入库单》，否则由采购部将物料退回供应商重新采购。6.8物料验收合格后由请购部门通知间接物料需求者领用并登记领用手续。第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页6.9间接物料的货款核销6.9.1若供应商采用的为每月结算的方式必须以当月的《间接物料采购申请单》及相应的《入库单》、发票一起结算货款。6.9.2若供应商以购销合同方式结算则分二种：6.9.2.1款到发货的以《入库单》、发票核销货款；6.9.2.2货到付款的以《入库单》、发票并按照购销合同填写《付款审批单》核销。6.10若供应商以直接采购方式进行的，则以《间接物料采购申请单》及相应的《入库单》、发票并填写《费用报销审批单》核销。6.10.1间接物料供应商的评审参照《供应商绩效评估》。7职责与权限7.1采购部7.1.1负责间接物料的采购；7.1.2负责间接物料供应商的选择与评估；7.1.3负责间接物料交期的确认与跟踪。7.2物流部辅料仓库7.2.1负责生产辅助物料的请购、验收与管理7.3行政部7.3.1负责办公设备、办公用品的请购、验收与管理7.4生产保证部7.4.1负责设备配件、工装材料、配件等物料的请购、验收与管理7.5质量部计量室7.5.1负责计量器具/检具的请购、验收与管理7.6财务部7.6.1负责间接物料货款的结算8流程图8.1见附件9表格和附件9.1《间接物料采购申请单》ADD-PCD-PU-003.F1E9.2《间接物料采购协议书》ADD-PCD-PU-003.F2E10参考文件10.1《供应商选择》10.2《供应商绩效评估》11修改说明11.1新程序第零次修改
