民族煤矿经营一季度工作情况★第一篇：民族煤矿经营一季度工作情况煤矿20XX年一季度经营情况汇报一、各项经营指标完成情况1、产量1-3月份产煤16000吨，计划15000吨，完成计划的106.7%。2、掘进进尺1-3月份完成进尺270米，计划260米，完成计划的103.8%。3、销售量1-3月份15500.09吨，计划15000吨，完成计划的103%.4、销售收入1-3月份实现收入5358020.15元，吨煤收入345.67元，计划398元/吨，完成计划的86.90%。5、管理费用1-3月份管理费用1985223.73元，计划218万元，比计划节约8.94%。其中，（1）办公费用28548.3元，计划2.73万元，超计划4.40%。（2）业务招待费99814.4元，计划15.5万元，超计划35.61%。（3）汽车费用46884.22元，计划5.5万元，比计划节约14.76%。6、营业费用1-3月份2373047.19元，吨煤148.32元，计划吨煤99.15元，超计1划49%，主要原因是预支了四月份规费约80万元，实际产生157.30万元，吨煤98.3元。7、生产成本第1页共17页1-3月份成本总额3742507.66元，吨煤成本233.91元，计划137.7元/吨，超计划69%。其中。（1）材料费644664.11元，吨煤40.29元，计划36.5元/吨，超计划10.4%。（2）直接人工2496191.25元，吨煤156.01元，计划73元/吨，超计划113%。（3）制造费用352724.95元，吨煤22.05元，计划15.5元/吨，超计划42.2%。（4）燃动费248927.35元，吨煤15.55元，计划12.7元/吨，超计划22.4%。8、综合成8115162.33元，单位综合成本507.19元，计划288.79元/吨，超计划75.63%。9、实现利润-2757142.18元。10、固定资产投入418630.00元。11、技改投入716159.00元。二、经营情况分析成本上升，效益未完成主要原因：1、由于山体滑坡地质灾害的影响，5106工作面停止一切采掘活动，导致生产无法接续，突击准备5108工作面；原计划3月份的二个回采工作面（5106、5107工作面）变为一个回采工作面（5107工作面），致使产量下降、销量收入下降，生产成本上升。2、3月份未复产前主要从事巷道修复整改和质量标准化建设，产量低，质量标准化建设工资支出约53.7万元；去年安全风险抵押金返还及各项奖金共计66.80万元，以上两项共计120.50万元计入一季度成本费用，导致成本上升。3、因山体滑坡影响实际开工日期为3月12日，对产量造成较大影响。20XX年4月4日第二篇：银行一季度经营情况分析汇报银行一季度经营情况分析汇报银行一季度经营情况分析汇报第2页共17页银行2006年一季度经营情况分析xx支行按照xx的部署与要求，认真贯彻xx行长在年初工作报告中提出的“坚持高标准，确保实现新发展”的工作指导思想，迎难而上，奋力开拓，2006年一季度，各项业务稳步增长，各项存款总额x万元，各项贷款总额x万元，存贷比为x％，经营利润x万元，经营状况良好，为完成全年任务打下了较好基础。根据xx的通知，现将xx支行一季度经营状况汇报如下：一、各项指标完成情况按xx年初下达的各项工作计划，xx支行制定了xx的工资绩效考核制度，各部门狠抓落实，积极开拓，共同努力，完成如下：1、存款目标。一季度末。xx支行各项存款总额x万元，较年初增加x万元，完成本年任务x万元x，未完成本年度计划。其中对公存款x万元，较年初x万元，全年计划增长x万元，未完成季度计划。储蓄存款x万元，较年初年初增加x万元，完成全年计划增长x万元x。2、新增贷款目标。x行各项贷款总额x万元，较年初净增加x万元，其中存量贷款下降x万元，新增贷款x万。3、不良清收。一季度实清收不良贷款x万元，完成全年计划x万元x，完成季度计划x万元x。不良资产率为x，较年初下降x，实现计划目标；4、抵贷资产管理，一季度xx支行加强了抵贷资产的处置力度，全年计划处置x万元，季度计划处置x万元，年初即向总部申请处置抵贷资产x笔金额x万元。共清收x万元，完成全年计划x万元x，未完成计划指标。5、收息目标。一季度实收利息x万元，每季收息按年末存量贷款计算计划为x万元，完成x。其中存量贷款收息x万元，季度计划x万元，全年计划x万元；不良贷款收息x万元，完成季度计划x万元x，完成全年计划x万元x；新增贷款收息x万元，完成全年计划x万元x。6、利润目标。一季度我行共实现收入x万元，总计支出x第3页共17页万元，本年度计划实现...
