三标一体化管理体系内审表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提咨询文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境治理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的治理体系?有关文件是否齐全?文件是书面形式依旧电子形式?◆与治理体系有关的文件有多少?◆与受审核部门有关的文件是多少?◆组织结构图、治理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆治理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆治理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化治理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清晰?√√◆查询有关文件的途径◆有否规定查询有关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√4.2.2综合治理手册4.2.2质量手册◆治理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节讲明的是否合理?◆治理手册是否包括治理体系的范畴。◆治理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆治理手册是否引用或包括程序文件。◆治理手册是否包括治理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互和谐,是否有可操作性。√√√√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严峻不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表2受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提咨询文件查阅现场检查4.2.2综合治理手册4.2.2质量手册◆治理手册的操尽情形◆手册的发放、更换是否符合文件操纵要求。√4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件和资料操纵◆制定的文件操纵程序是否符合要求◆文件操纵程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在操纵范畴之例?◆是否规定了文件夹的保管方法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、治理方法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情形◆所有文件是否字迹清晰?◆所有文件标识是否明确?◆文件公布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√√√√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严峻不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表3受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提咨询文件查阅现场检查4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件和资料操纵◆文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情形◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用习惯文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√◆外来文件的操纵◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√√◆作废文件的治理◆是否对保留的作废文件进行标识和治理，以防止误用？√4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵4.5.3记录4.5.3记录和记录治理◆是否有对记录进行治理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、储存、爱护、查阅、处置等治理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部...
