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兰州交通大学校办工厂程序文件汇编（第一版）文件编号：QC/1-2013编制：审核：批准：受控状态：发布日期：2013年05月13日实施日期：2013年08月20日程序文件更改页更改章节更改情况原修订状态更改后修订状态更改人生效日期更改通知单编号程序文件目录序号文件编号文件名称责任部门1QC/01/1-2013文件控制程序办公室2QC/02/1-2013记录控制程序办公室3QC/03/1-2013内部沟通控制程序管代4QC/04/1-2013管理评审控制程序帮办公室5QC/05/1-2013人力资源及培训控制程序办公室6QC/06/1-2013过程设备控制程序生产部7QC/07/1-2013产品质量策划控制程序生产部8QC/08/1-2013与顾客有关的过程控制程序销售部9QC/09/1-2013采购控制程序销售部10QC/10/1-2013生产提供的控制程序生产部11QC/11/1-2013标识和可追溯性控制程序生产部12QC/12/1-2013顾客财产的控制程序销售部13QC/13/1-2013产品防护控制程序生产部14QC/14/1-2013监视和测量装置控制程序技术部15QC/15/1-2013顾客满意评估控制程序销售部16QC/16/1-2013内部审核控制程序管代17QC/17/1-2013过程的监视和测量控制程序生产部18QC/18/1-2013产品的监视和测量控制程序技术部19QC/19/1-2013不合格品控制程序生产部20QC/20/1-2013数据分析控制程序管代21QC/21/1-2013纠正措施控制程序管代22QC/22/1-2013预防措施控制程序管代兰州交通大学校办工厂程序文件文件编号QC/01/1-2013版本第1版共4页第1页文件标题文件控制程序更改次数01.目的本程序规定了本公司文件和资料的编制、审批、编号、收发、复制、更改、作废和销毁等控制，确保本公司各有关场所使用的文件和资料为有效版本。2.适用范围适用于与本公司质量管理体系有关的所有文件和资料，包括必要的外来文件的控制。3.职责3.1办公室为本程序的归口部门。3.2各部门负责本部门有关文件和资料的保管。4.程序4.1文件和资料的编制、审核、批准和发布4.1.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。编写完成后,经管理者代表审核,经总经理批准发布。4.1.2作业指导书由管理者代表组织编写。编写完成后，经管理者代表审核，经总经理批准发布。4.1.3管理性文件、企业规章制度，由归口部门负责编写，部门负责人审核，经管理者代表或总经理批准发布。4.1.4质量管理体系文件发布时，应明确发布日期和实施日期。4.1.5外来文件（如国家、国际标准、国家主管单位下发的法律法规等）由管理者代表审核其适用性，必要时，经总经理批准（可在《外来文件审批单》上签字确认），表明适用的外来文件列入受控范围。4.1.6质量手册及程序文件所规定的记录表格，其格式也属于受控范围，须经管理者代表审批后方能投入使用。审批方式：在质量表格样本上盖“使用”章，即可投入使用。文件编号QC/01/1-2013版本第1版共4页第2页文件标题文件控制程序更改次数04.1.7记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》QP-4.2.4-2008执行。4.2编号4.2.1本公司所有文件实行统一文件编号，编号的方法和含义如下：(1)质量手册：LX/QB/1-2013(2)程序文件：QC/XX/1-2013(3)记录：QE/XX/1-2013(4)规范规程：QD/XX/1-2013(5)外来文件：WL/XX其中XX代表流水号.4.2.2在使用新版记录格式前允许沿用原版记录格式,但使用完后应使用新版记录格式。4.3文件的受控、发放与回收4.3.1受控文件除“外来文件”及记录表格外，均列入经管理者代表批准的《受控文件清单》中，并加盖“受控章”，方为作为受控文件进行控制。4.3.2质量手册、程序文件、作业指导书为受控文件，并按《受控文件清单》上规定的发放范围和《文件发放号对照表》进行发放。4.3.3经审批适用的外来文件（其适用性的审批按4.1.5执行），盖“受控章”，列在《外来文件审批单》中作为受控文件，并按所规定的发放范围进行发放。4.3.4质量手册及程序文件规定的记录表格为受控文件，列入《记录一览表》，但不列入《受控文件清单》，盖上“使用”章复印后方可使用。记录表格的领用和回收无须登记，但若格式更改，则须确保收回原有的记录表格以防误用。4.3.5其他文件根据需要需受控的，可列入《受控文件清单》中并盖上“受控章”后作为受控文件。4.3.6发放时，应填写《文件、资料发放（收回）登记表》...