一体化管理体系审核（案例）一体化管理体系审核（案例）一、一体化管理体系审核计划表单编号：R9.2-01-01No:20××年度内审月份1部门最高管理者2345678▲9101112业务部办公室生产部仓库技术部质检部采购部▲▲▲▲车间▲▲▲▲编制/日期:赵先生20××年××月××日批准/日期:王先生20××年××月××日二、一体化管理体系审核实施计划表单编号：R9.2-01-2No:1.审核目的：验证公司一体化管理体系是否符合ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018的要求、企业自身的一体化管理体系运行要求，体系是否有效的实施和保持。2.审核依据：ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018、公司一体化管理体系A版文件。3.审核覆盖产品：××产品的设计开发、生产、销售服务，及相关管理活动4.审核时间：20××年××月××日5.首/末次会议时间：首次会议时间：××月××日8时00分；末次会议时间：××月××日17时00分6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议（高层管理及受审核部门主管、有关的管理人员参加）；审核活动（按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位）。7.审核组成员：A组成员：赵先生(兼组长)B成员：田先生C成员：孙先生D成员：李先生8．审核时间安排表：项目时间开始结束过程编号过程名称管理体系策划首次会议Q4.1/4.2/4.3/4.4/6.3E4.1/4.2/4.3/4.4S4.1/4.2/4.3/4.4Q5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/7.1/7.1.1E5.1/5.2/5.3/7.1S5.1/5.2/5.3/5.4/7.1Q6.1/6.1.1/6.1.2E6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4S6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.1.3/6.1.4Q6.2/6.2.1/6.2.2E6.2/6.2.1/6.2.2S6.2/6.2.1/6.2.2Q9.1.1/9.1.3E9.1.1/9.1.2S9.1.1/9.1.2Q9.2/9.2.1/9.2.2E9.2/9.2.1/9.2.2标准条款受审部审核门/参与人员人员A/B部门主管高层管理×日08:00×日08:30×日08:30×日09:00M1A×日09:00×日09:30M2领导作用A高层管理×日09:30×日10:00M3风险机遇策划A高层管理高层管理办公室高层管理办公室高层管理×日10:00×日10:30M4目标策划分析评价内部审核A×日10:30×日11:00M5A×日11:00×日11:30M6AS9.2/9.2.1/9.2.2×日13:30×日13:40M7管理评审Q9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3E9.3S9.3Q10.1/10.2/10.3E10.1/10.2/10.3S10.1/10.2/10.3A高层管理高层管理质检部业务部×日13:40×日14:00M8改进顾客订单设计和开发产品制造防护和放行交付后服务人力资源基础设施过程运行环境监视和测量资源知识沟通A×日13:40×日14:00C1Q8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4AQ8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/B8.3.6Q8.5.1/8.5.6S8.1.3Q8.5.4/8.6Q8.5.5/9.1.2Q7.1.2/7.2/7.3E7.2/7.3S7.2/7.3Q7.1.3Q7.1.4BBA×日08:30×日09:00C2技术部×日09:00×日09:20C3×日09:20×日09:40C4×日14:00×日14:30C5生产部生产部质检部业务部×日14:30×日15:00S1A办公室×日09:40×日10:00S2×日10:00×日10:20S3BB生产部生产部×日10:20×日10:50S4×日10:50×日11:00S5×日11:00×日11:30S6Q7.1.5Q7.1.6Q7.4E7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3S7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3Q7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3E7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3S7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3Q8.1E8.1/8.2S8.1/8.1.1/8.1.2/8.2BBB质检部技术部办公室×日15:00×日15:30S7成文信息运行策划外供方控制标识和可追溯性顾客或A办公室×日13:30×日14:30S8B生产部办公室采购部质检部生产部业务部×日15:30×日16:00S9Q8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3AS8.1.4/8.1.4.1/8.1.4.2/8.1.4.3Q8.5.2Q8.5.3BA×日14:30×日15:00S10×日16:00×日16:30S11外供方财产×日15:00×日16:30S12×日16:30×日17:00×日17:00×日17:30不合格控制Q8.7审核资料整理末次会议BA/BA/B质检部部门主管编制/日期:赵先生20××年××月××日批准/日期:王先生20××年××月××日三、一体化管理体系内审检查表表单编号：R9.2-01-3No：①六个过程特性:●是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□●是否已对过程的接口加以明确？是□否□●是否已对过程给以定义？是□否□●过程是否已文件化？是□否□●过程是否被监控？是□否□●记录是否保留？是□否□③过程（COP/MP/CP）编号名称④标准条款ISO90ISO14...
