风险和机遇识别及应对措施表部门:采购过程评价人：确认:日期：2018。1.12序号12345678910风险/机遇描述财务风险采购信息风险采购信息风险物料到货不及时物料到货不合格采购物料价格波动采购物料价格波动使用未经评价供应商使用未经评价供应商使用未经评价供应商供应商评价制度不合理供应商评价制度不合理在不合格供应商进行采购在不合格供应商进行采购后果资源使用材料描述不正确造成物料与要求不符物料变更未及时进行沟通采购信息交货期要求质量验收标准市场物料波动水准市场物料波动水准进料不合格数量多交货期不满足要求价格过高，不利于成本控制选择供应商难以控制价格、交期、质量难以控制价格、交期、质量难以控制不良品过多风险级别非常严重严重√一般√√√√√√√√√√√轻微√√应对措施专人负责采购款项的审批及支付专人对采购信息描述进行审核建立内部沟通系统，使信息畅通进行生产调整进行弥补采用特采或退货处理根据价格波动采取延期购根据价格波动采批量采购采用审批制度控制采用审批制度控制采用审批制度控制对评价制度进行评定对评价制度进行评定采用审批制度控制采用审批制度控制类别风险√√√√√√√√√√√√√机遇√规避√√√处理方式接受√√消除√√√√√√√√√备注11121314风险和机遇识别及应对措施表部门：与顾客有关的过程评价人:确认：日期：2018.1.12序号12345678910风险/机遇描述财务风险财务风险合同信息风险合同信息风险合同更改风险合同更改风险市场风险市场风险客户反馈/投诉客户反馈/投诉后果客户未按照要求付款造成资金周转不足客户付款周期过长造成资金周转不足客户产品要求不明确客户要求内部传达错误合同更改内容未及时进行内部沟通客户进行产品要求更改或撤销订单市场产品与公司产品重叠或抄袭市场产品与公司产品重叠或抄袭质量/交期要求不足造成客户不满质量/交期要求不足造成客户不满风险级别非常严重严重一般轻微应对措施对应市场人员进行跟进进行先期垫付,对应市场人员对付款进行跟进先期与客户进行充分沟通，理清产品要求指定专人进行合同评审及组织,确保合同评审按要求进行要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核每个业务员进行跟进,发现变动及时通知到公司内部进行处理采用法律手段进行维权更新公司产品特点并进行专利申请进行公司内部整理、采取相应的纠正措施改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满意程度类别风险机遇规避√处理方式接受消除备注√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√风险和机遇识别及应对措施表部门：物料存储管理过程评价人:确认：日期:2018.1。12序号12345678风险/机遇描述物料倾倒物料超期生产发错物料出货发错物料台账输入错误物料标示错误存储环境不符合要求人员能力不足后果物料倾倒造成不合格超期造成物料不能使用发错物料造成生产中断发错物料造成货物发错造成物料与实际不符造成物料与实际不符造成物料提前失效物料发错多次、台账输入多次风险级别非常严重严重一般轻微应对措施做出规定明确堆放、搬运要求明确物料存储时效要求发放物料专人核对并做好交接要求发放物料专人核对并做好交接要求规定做到帐卡物一致规定做到帐卡物一致建立专门的存储环境并按要求进行检查教育培训或调岗类别风险机遇规避处理方式接受消除√√备注√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√风险和机遇识别及应对措施表部门：资源管理过程评价人：确认:日期：2018.1。12序号12345678风险/机遇描述岗位职责权限不明确招聘人员能力不足培训安排不足聘用童工聘用人员部分能力不满足要求未按规定进行培训安排招聘人员超越岗位能力要求劳动防护配备标准不足后果公司岗位实际需求岗位能力要求岗位能力要求法律法规要求岗位能力要求培训计划岗位能力要求岗位工作内容需求风险级别非常严重严重一般轻微应对措施做出规定明确职责权限通过文件查阅、面谈及试用进行确认合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作严格查阅身份证明通过培训进行弥补定期进行检查调整到合适的岗位规定配备标准并按要求配备类别风险机遇规避处理方式接受消除√备注√√√√√√√√√√√√√√√...
